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公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况................................ 4

一、基本职能及主要工作......................... 4

二、机构设置.................................. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明................ 5

一、收入支出决算总体情况说明................... 5

二、收入决算情况说明........................... 5

三、支出决算情况说明........................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........ 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明............ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......... 10

十一、其他重要事项的情况说明.................. 14

第三部分 名词解释............................... 16

第四部分 附件................................... 19

附件1....................................... 19

附件2....................................... 21

第五部分 附表................................... 22

一、收入支出决算总表.......................... 22

二、收入总表................................. 22

三、支出总表................................. 22

四、财政拨款收入支出决算总表.................. 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.............. 22

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

共安乡人民政府的主要职能是： 一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。五是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年在区委、区政府的正确领导下，认真落实党的十九大精神，结合浦江党建理念，构建具有共安特色的“党建+”模式暨“乡党委-驻村干部-村党支部-党员-N群众”的体系，推行工作责任分包制度，按照上级要求实施党员脱贫包户精准服务等行动，充分发挥了党员示范引领作用。攻坚破难，开拓创新，圆满完成了区委、区政府下达的全年目标任务。

1.谋发展，求实绩，统筹推进乡域经济发展工作。

一是经济发展有突破。整合资金196万元，大力实施“一村一品”，推行“股份合作、资源开发、资产盘活、服务创收”村级集体经济发展模式，全覆盖成立农业服务中心，发展蔬果、藤椒、茶叶等1500余亩、养蜂285箱，全乡村级集体经济积累总量46万余元，“空壳村”全面消除，带动280户贫困户户均增收1000元。二是城乡创建有成效。加强党建示范引领作用，党支部带头积极开展文明创建活动，广泛开展义务植树志愿服务活动和卫生评比活动，优化群众的居住环境，提高群众讲卫生爱环境的好习惯。2018年全乡创建文明村3个，“四好”村6个。象鼻村成功创建为“中国少数民族特色村寨”。三是重点项目建设稳步推进。党员、干部主动参与重点工程项目协调工作，积极发挥党员先锋模范作用，化解涉及重点工程项目的矛盾纠纷80余起、信访件6起、市长热线10件，确保了成昆复线峨米段、峨汉高速、区第二水厂等重点工程的顺利推进。

2.重治理，惠民生，统筹推进社会事业管理工作。

一是扎实推进扶贫工作。依托农民夜校、基层讲堂等载体，组织种植、养殖培训、工种培训等教学11期，村民参教率达90%以上。实施公益岗位安置、经营主体吸纳、企业扶贫招聘、短期就业培训、劳务经济输出“五大就业行动”，城镇新增就业43人，公益兜底就业110人，群众幸福感不断提升。大力实施产业扶贫、就业扶贫、小额信贷等扶贫项目，困难群众自我发展能力不断提高。通过组织帮扶干部、贫困群众开展“走基层·解难题”，举办“忆党恩·话脱贫”知识竞赛、“感恩奋进·我的脱贫路”主题演讲比赛等活动，有效提振贫困群众致富奔康的信心和决心。2018年，发放“家庭奋进计划”奖励金5.4704万元、小型励志增收奖补219户35.293万元，计划脱贫64户164人。二是民生工程落到实处。坚定贯彻以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。实施彝家新寨、易地扶贫搬迁、危旧房改1073户,完善农村安全饮水、农网改造、“四好”农村公路等基础设施建设,积极落实“一事一议”财政奖补工作，2018年实施“一事一议”项目2个25万元。发放低保、五保、伤残军人补助等13项，惠民资金达161万余元。关心医疗卫生，全额代缴医疗保险3972人71.622万元。重视文化建设，建立乡级教育激励奖励机制，发放乡级奖励金3.6万元，申请教育救助、建档立卡贫困家庭学生资助、“春蕾助学”补助金共16.9256万元。三是社会管理全面进步。便民服务中心建设进一步规范化，优化了办公环境，提高了为民办事效率；构筑信访维稳“安全网”,有效化解社会矛盾，坚持领导包案和“三三”调解制原则，积极解决群众反映的各类矛盾纠纷110余件。安全生产和应急管理体系不断完善，重特大生产安全事故、公共安全事件零发生。武装、妇女、青年等工作不断加强，社会大局保持和谐稳定。

二、机构设置

共安彝族乡人民政府内设1个独立编制行政机构，2个独立编制事业机构。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

共安彝族乡2018年度收、支总计1232.05万元。与2017年相比，收、支总计增加384.08万元，增长45.29%主要变动原因18年新增脱贫攻坚相关的项目经费及人员调资。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1132.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1081.33万元，占95.52%；政府性基金预算财政拨款收入50.18万元，占4.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.56万元，占0.05%。

图2：收入决算结构图

 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1211.81万元，其中：基本支出472.41万元，占38.98%；项目支出739.4万元，占61.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1132.07万元、支出总计1211.81万元。与2017年相比，财政拨款收入增加284.1万元，增长33.5%，主要变动原因是2018年项目的增加和调资；财政拨款支出增加440.32万元，增长57.07%，主要变动原因是2018年项目的增加、调资及上年结转的财政应返还额。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1166.49万元，占本年支出合计的96.26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加487.74万元，增长71.86%。主要变动原因是2018年项目的增加、调资及上年结转的财政应返还额度。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1166.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）391.3万元，占33.55%；

国防支出（类）0.96万元，占0.08%；文化体育与传媒支出（类）9.86万元，占0.85%；社会保障和就业支出（类）61.76万元，占5.29%；医疗卫生支出（类）10.66万元，占0.91%；城乡社区支出（类）147.01万元，占12.6%；农林水支出（类）494.88万元，占42.42%；资源勘探信息等支出（类）19.9万元1.71%；住房保障支出（类）30.16万元，占2.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1166.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）01（款）04（项）: 支出决算为1.91万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）01（款）08（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）03（款）01（项）: 支出决算为139.61万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）03（款）50（项）: 支出决算为230.11万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）10（款）99（项）: 支出决算为7.4万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）23（款）04（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）29（款）02（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

2.国防支出203（类）06（款）01（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。

3.一般公共服务207（类）01（款）04（项）: 支出决算为7.54万元，完成预算72.91%，剩余1.3万元财政应返还额度。

一般公共服务207（类）01（款）99（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算75%，剩余0.18万元财政应返还额度。

一般公共服务207（类）99（款）99（项）: 支出决算为1.62万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为30.94万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为12.47万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为16.15万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）: 支出决算为5.38万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）: 支出决算为5.28万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出212（类）02（款）01（项）：支出25万元，完成预算100%。

城乡社区支出212（类）03（款）99（项）：支出4万元，完成预算100%。

城乡社区支出212（类）99（款）99（项）：支出118.01万元，完成预算96.51%，剩余2.3万元财政应返还额度。

7.农林水支出213（类）03（款）14（项）：支出决算9.64万元，完成预算数100%。

农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算216.16万元，完成预算数100%。

农林水支出213（类）07（款）01（项）：支出决算50万元，完成预算数100%。

农林水支出213（类）07（款）05（项）：支出决算219.08万元，完成预算数100%。

8.资源勘探信息等支出215（类）06（款）06（项）：支出决算19.9万元，完成预算数100%。

9.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为30.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出472.4万元，其中：人员经费430万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.46万元，占95.4%；公务接待费支出决算0.36元，占4.6%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.46万元,完成预算85.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年增加142.78%，原因是脱贫攻坚工作量增加，导致费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.46万元。其中车辆维修费1.05万元，年检保险费0.3万元，洗车费0.14万元，油费5.97万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元，增长137%。主要原因是脱贫摘帽工作接待增加3次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待，脱贫攻坚检查接待支出5批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元。其中：省市区脱贫摘帽检查工作接待5次，合计0.36万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出45.26万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一村一业项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看

（1）行政运转保障。

2018年金口河区共安彝族乡政府为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支472.40万元，其中：人员经费424.81万元，公用经费42.4万元，对个人和家庭的补助5.19万元；项目支出开支694.09万元，政府性基金预算财政拨款支出45.26万元，全部门预算资金主要用于保障金口河区共安彝族乡各站所正常运转，确保各项任务圆满完成。

（2）机关厉行节约。

公务接待费2018年决算数为0.36万元，上年决算数为0.15万元，同比增加58.33%，增加的原因是检查多费用增加；2018年公务接待费的年初预算数为0.5万元未超预算；公务用车运行维护2018年决算数为7.46万元，上年决算数为3.07万元，与上年同期相比增加58.84%，原因是脱贫攻坚任务繁重，抢险救灾用车较多。我乡原川L62877已于2017年1月20日由政府批准报废，借用药监局公务用车（因药监局撤并，该车不能调拨我单位）所以我乡公务用车决算数仍为1辆，2018年未新购公务用车；2018年因公出国出境无预算，因公出国出境人员0人。

2.项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（2）项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。（简要说明整体绩效情况）。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用资金和虚列资金支出现象。（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“一村一业”“小河村一事一议财政奖补项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.一村一业项目 绩效目标完成情况综述。项目全年预算数196万元，执行数为196万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障7个村产业发展启动基础，壮大了村级集体产业。进行了林丰村茶园能力提升及新建茶园100亩，间伐200亩；象鼻村入股“星级农家乐”发展项目；新建村中华蜂养殖项目已投产500多斤蜜；文店村入股金丰核桃专业合作社核桃已初果；大板村入股军辉农业开发有限公司蔬菜种植；小河村藤椒种植项目进入管护阶段并用富裕资金入股金正养鸡合作社；新村村入股军辉农业开发有限公司蔬菜种植。

发现的主要问题：产业发展单一，运输成本大，销售难。下一步改进措施：拓宽销售渠道，发展电商产业。

2.耕地地力保护项目 绩效目标完成情况综述。2018年6月对全乡各村农业支持保护性耕地面积进行调查核实登记，由乡农技站统计核实公示后上报区农业局。经审核后，三榜公示后，由信用社一卡通兑现补贴资金。对全乡七个村339户598.69亩13万元农业支持保护性耕地进行了三榜公示，并一次性兑现到位。

3.残疾人实物补贴项目 绩效目标完成情况综述。为了帮助解决残疾人生活困难，支持残疾人可持续发展项目，增加残疾人生活收入来源，金口河区残疾人联合会将此项目作为民生工程项目之一，主要以购买仔猪发放实物对六个乡镇的生活特别困难的残疾人进行扶持。2018年对共安乡14户人进行实物扶持（饲养仔猪），每户分配仔猪1头（由区残联统一购买，每头1900元），14户共计26600元。

4.小河村农田水利设施一事一议财政奖补项目。于2018年7月15日动工至8月10日竣工。安装水管1000米，清理灌溉渠道及混凝土浇筑500米。项目全年预算数8万元，自筹2.95万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障小河村畜禽用水及农田灌溉，支持人小河产业发展。惠及4个组113户658人。

5.小河村路灯安装一事一议财政奖补项目。于2018年10月10日动工至11月10日竣工。完成了路线2850米，路灯60盏，控制箱14个。项目全年预算数17万元，自筹4.91万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了小河村整村人居环境，提高村民幸福指数。该项目惠及4个组113户658人。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共安乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对共安乡耕地地力保护补贴项目等5个项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，共安乡机关运行经费支出42.4万元，比2017年增加0.64万元，增长1.51%。主要原因是人员的增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，共安彝族乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于办公用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共安彝族乡共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指政府提供一般公共服务支出。2010104乡人大主席团工作经费：反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出；2010108人大代表工作经费：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010350事业运行经费：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出；2011099三支一扶人员经费：反映上述项目以外其它人力资源事务方面支出；2012304民族宗教事务：用于民族事务管理专项支出；2012902群团一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出；2030601国防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。

10.文化体育与传媒: 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。2070104图书馆免费开放:反映图书馆免费开放支出；2070199文化传媒其他支出:反映其它项目以外的文化支出；2079999其他文化传媒支出:反映其它用于文化体育与传媒方面支出。

11.社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080599其他行政事业单位离退休支出:反映行政事业单位用于离退休方面支出；2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；2089901其他社会保障和就业支出:反映其它用于社会保障和就业方面支出。

12.医疗卫生与计划生育:指医疗保障方面支出。2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出:2129999反映其它用于城乡社区方面支出。

14.农林水支出:反映政府农林水事务支出。2130314防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；2130599其他扶贫支出:反映除上述项目外其它用于扶贫方面支出；2130701对村级一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转讲不资金。

15.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。2150606应急救援支出：反映应急救援方面支出。

16.住房保障:指住房保障支出；2210201住房保障：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1

金口河区共安彝族乡2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

共安彝族乡人民政府内设1个独立编制行政机构，2个独立编制事业机构

（二）机构职能

共安彝族乡人民政府的主要职能是： 一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。五是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（三）人员概况。

2018年末，共安彝族乡共有财政供养人数23人，其中行政11人，事业12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年一般公共预算财政拨款收入1081.33万元，与2017年相比，财政拨款收入增加402.58万元，增长59.31%，主要变动原因是2018年项目的增加和调资；

（二）部门财政资金支出情况：2018年一般公共预算财政拨款支出1166.49万元，其中：基本支出472.41万元，占40.5%；项目支出694.08万元，占59.5%；一般公共预算财政拨款支出与2017年相比增加487.74万元，增长71.86%，主要变动原因是2018年项目的增加、调增及上年结转的财政应返还额度。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我院财务账核对无误，报表编制无差错。

2018年共安彝族乡决算总收入为1232.05万元，其中：当年财政拨款收入1132.07万元，上年财政应返还收入99.98万元。决算总支出1232.05万元，结转下年财政应返还额度20.24万元。

（二）执行管理情况。

1.预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合共安彝族乡工作职能，全面执行2018年部门预算。

2.中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

3.执行进度滞后、结转结余及应返还规模较大原因。

我乡2018年执行进度滞后的主要原因是很多经费如办公费、车辆维修费等公用经费累计到年底才一起结账，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。我乡2018年结转结余20.24万元形成财政应返还的主要原因是，脱贫攻坚经费报账不及时，导致跨年使用。

（三）综合管理情况。

1.按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

2.我乡建立了内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3.乡内所有资产实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每年对乡内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

（四）整体绩效

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2018年金口河区共安彝族乡政府为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支472.40万元，其中：人员经费424.81万元，公用经费42.4万元，对个人和家庭的补助5.19万元；项目支出开支694.09万元，政府性基金预算财政拨款支出45.26万元，全部门预算资金主要用于保障金口河区共安彝族乡各站所正常运转，确保各项任务圆满完成。

（2）机关厉行节约。

公务接待费2018年决算数为0.36万元，上年决算数为0.15万元，同比增加58.33%，增加的原因是检查多费用增加；2018年公务接待费的年初预算数为0.5万元未超预算；公务用车运行维护2018年决算数为7.46万元，上年决算数为3.07万元，与上年同期相比增加58.84%，原因是脱贫攻坚任务繁重，抢险救灾用车较多。我乡原川L62877已于2017年1月20日由政府批准报废，借用药监局公务用车（因药监局撤并，该车不能调拨我单位）所以我乡公务用车决算数仍为1辆，2018年未新购公务用车；2018年因公出国出境无预算，因公出国出境人员0人。

（五）专项预算管理

1.资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

2.项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3.绩效目标完成情况。

成昆复线峨米段征地工作。积极配合开展成昆复线峨米段征地工作，目前完成征地590.5508亩，兑现土地、青苗、树木、构建筑物补偿费1505.0676216万元，完成征地红线范围内34户农户构建筑物拆除，兑现拆迁补偿费1163.707512万元，完成红线范围外受安全和环保影响的14户农户构建筑物拆迁补偿协议签订，下一步兑现构建筑物补偿费；完成征地农转非56人，兑现37人一次性失业补助金18.5万元，确保了重点工程的顺利推进。

峨汉高速征地工作。专门抽调8人成立协调小组，积极配合峨汉高速征地工作推进。截至目前，完成永久性征地27.144亩，临时征地22.989亩。

新村村710平台征地工作。截至目前完成永久性征地134.0855亩。

严把精准关口。我乡始终坚持对照“一超六有”的识别标准，严格按照农户申请、两评议、两公示、一比对、一公告的程序开展识别工作，并及时开展贫困户动态管理工作。结合“大排查”、“再回头”等行动，对扶贫领域存在问题进行大起底、大整改、严追责，多次在全乡范围内开展横向到边、纵向到底的摸底调查。今年开展三次动态管理新识别贫困户11户51人，户内新增15人，整户减少3户6人，户内减少47人。

住房建设。 2018年：①易地搬迁14户50人，提前实施9户37人已完工，新修5户13人由规划到桠溪村集中安置点；②彝家新寨14户，其中新建5户，改建9户，目前已完工；③危旧房改造：全乡危旧房改造1045户，其中贫困户60户，非贫困户985户，维修改造961户，拆除新建84户，未开工0户，改造中17户，已完工1028户。

基础设施建设。 安全饮水工程：小河村、文店村、象鼻村、大板村、林丰村已完工。农网改造：象鼻村、大板村正在施工，小河村正在施工中，文店村设计已完成。村道提升：各村村道提升全面完成；林丰村、小河村、象鼻村正在施工中。

就业扶贫工作。2018年对180名有技能需求的贫困人口实施脱贫技能培训，贫困劳动力就业能力明显提升；通过提供110个公益性岗位(其中护林员54个、劳动就业49个、文化岗位7个），帮扶110名贫困劳动力实现就业，贫困人口自我发展能力持续增强。

教育、医疗扶贫工作。2018年，全乡义务教育815人，其中建档立卡贫困学生143人，发放教育救助基金9.171万元；全额代缴医疗保险806人（180元每人每年），发放卫生救助基金31人共16.1709万元。开展贫困人口最低生活保障政策兜底扶贫，保证109户特殊贫困家庭最低生活保障。

金融扶贫工作及贫困户奖励工作。鼓励符合条件贫困户，按照流程申办金融扶贫，入股合作社分红或用于自身发展。授信率达100%， 2018年贷出18户77万元，和合作社已签订协议的106户；发放“贫困家庭奋进计划”奖励资金17户0.6753万元；发放“励志小型增收项目金”219户35.293万元。

一村一业项目建设。林丰村茶园能力提升及新建项目正在进行茶园间伐，完成工程量的70%；象鼻村“星级农家乐”发展项目已正式营业；新建村中华蜂养殖项目已在夹江天府服务区专柜销售，余500多斤正在销售；文店村入股金丰核桃专业合作社项目已采摘核桃并售卖；大板村入股军辉农业开发有限公司项目正在完善相关手续；小河村藤椒种植项目进入管护阶段；新村村入股军辉农业开发有限公司正在完善相关手续。

环保工作。组织签订了乡村秸秆焚烧目标责任书，加强各村环境治理。

信访维稳工作。乡、村组干部主动作为，关心群众生产生活，确保人民群众安居乐业，促进社会和谐。扎实开展矛盾纠纷的排查调处，全乡共排查出矛盾纠纷110件，调处110件，调处成功107件，调处成功率97%。接办信访件47件（其中心热线25件，已全部办结），办结31件，1件正在处理。

防汛、安全工作。全年安全生产和道路交通监管落实劝导员4名，加强管理，做到每月上路劝导4次。召开安全生产专题工作会27场次，组织安全培训4场次350人次，开展安全综合性和专项检查50余次，纠正违章行为42起，宣传教育513人次，发现安全隐患20余处并及时整改，有序组织“突袭式”模拟应急演练8次，进一步提高了乡、村应对突发地震、防汛事件的应急处置能力。

文化教育。开展文化业务培训4次28人，组织6人参加区妇联组织的刺绣培训，举行文化活动10次，发放教育教学激励金3.6万元。开放乡级电影院和图书室，播放电影60场，借书100余册。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金241万元，覆盖率达到38%。本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。

（二）存在问题。

一是内部控制支部不够完善，二是工作方法创新度不够。

（三）改进建议。

一是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。二是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

附件2

金口河区共安彝族乡一村一业项目绩效评价

一、项目基本情况

通过项目实施，保障7个村产业发展启动基础，壮大了村级集体产业。主要进行了林丰村茶园能力提升及新建茶园100亩，间伐200亩；象鼻村入股“星级农家乐”推动象鼻村农家乐发展，带动象鼻村休闲乡村游。新建村发展中华蜂养殖项目和花卉种植基地，现中华蜂养殖已投产500多斤蜜，花卉基地已初具规模。文店村利用自身核桃种植优势，但无种植技术。村两委牵线搭桥由金丰核桃专业合作社提供技术支持，签订分成合同。收获农户七成，合作社三成分利。大板村、新村村入股军辉农业开发有限公司进行蔬菜种植，规模200亩，种植时令蔬菜瓜果，2018年仅南瓜就产50万斤；小河村藤椒种植项目进入管护阶段并用富裕资金入股金正养鸡合作社发展养殖业。

二、自评工作开展情况

评价组对共安彝族乡七个村项目进行了现场自评，一是听取该项目负责人介绍项目实施情况，并实地查看项目实施情况；二是查看相关资料，包括项目方案申报、项目实施、会议及决议会议记录等；三是进行群总满意度调查；四是收集汇总该项目存在的问题并整理记录；五是综合各成员意见，共安彝族乡七个村项目分别林丰村91分，新村、大板村81分，文店村92分，新建95分，小河村93，象鼻村95分。

三、项目实施情况

（一）项目总体概况

主要进行了林丰村茶园能力提升及新建茶园100亩，间伐200亩；象鼻村入股“星级农家乐”推动象鼻村农家乐发展，带动象鼻村休闲乡村游。新建村发展中华蜂养殖项目和花卉种植基地，现中华蜂养殖已投产500多斤蜜，花卉基地已初具规模。文店村利用自身核桃种植优势，但无种植技术。村两委牵线搭桥由金丰核桃专业合作社提供技术支持，签订分成合同。收获农户七成，合作社三成分利。大板村、新村村入股军辉农业开发有限公司进行蔬菜种植，规模200亩，种植时令蔬菜瓜果，2018年仅南瓜就产50万斤；小河村藤椒种植项目进入管护阶段并用富裕资金入股金正养鸡合作社发展养殖业。

 (二)资金到位情况

一村一业发展各村上报项目方案预算资金196万元，新村20万元，新建36万元，小河30万元，文店20万元，象鼻20万元，大板20万元，林丰50万元。在通过验收后已全部拨付。

四、目标完成情况

七个村一村一业产业发展年初规划，经审核批复后实施，经验收符合要求后，拨付资金

五、项目实施效果

经调查，七个村实施项目，一是壮大各村集体经济；二是助农增收，规划发发展好各村产业。切实增加农民经济效益，极大促进了村民的凝聚力、向心力。

六、存在的问题和建议

产业发展单一，运输成本大，销售难。下一步改进措施：拓宽销售渠道，发展电商产业。

2018年耕地地力支持补贴项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

3人于2018年12月15日对金口河区共安彝族乡农业支持保护性耕地补贴项目进行了评价。通过走访了农业、财政、种植户和现场查看及民意满意度调查，二、评价结论及绩效分析

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

评价组一是听取该项目负责人介绍项目实施情况；二是查看相关资料，包括农户补贴面积、补助标准、金额、公示等情况：三是进行群总满意度调查；四是收集汇总该项目存在的问题并整理记录；五是综合各成员意见，共安彝族乡农业支持补贴效评价得分91分。

（二）绩效分析

1.项目管理

2018年6月对全乡各村农业支持保护性耕地面积进行调查核实登记，由乡农技站统计核实公示后上报区农业局。经审核后，三榜公示后，由信用社一卡通兑现补贴资金。对全乡七个村339户598.69亩130227.05元农业支持保护性耕地进行了三榜公示，并一次性兑现到位。

2.项目绩效

2018年农业支持性耕地补贴，对全乡耕地保护起到了促进作用。区农业支持保护性耕地项目下拨经费1302270.5元，资金一次性到位。2018年6月对全乡各村农业支持保护性耕地面积进行调查核实登记，由乡农技站统计核实公示后上报区农业局。经审核后，三榜公示后，由信用社一卡通兑现补贴资金。

三、存在主要问题

一是资料收集不完整。项目资金管理办法不完善。

二是建议在实施过程中加强面积、农户资金审核管理

四、相关措施建议

相关措施建议无

金口河区共安彝族乡残疾人实物扶持项目绩效评价报告

按照预算管理要求，对单位实施项目要有预算，有执行情况，项目完成后要有评价。通过走访了乡残联、残疾人养殖户及现场查看对共安彝族乡残疾人实物扶持项目进行了评价。

一、项目基本情况

为了帮助解决残疾人生活困难，支持残疾人可持续发展项目，增加残疾人生活收入来源，金口河区残疾人联合会将此项目作为民生工程项目之一，主要以购买仔猪发放实物对六个乡镇的生活特别困难的残疾人进行扶持。2018年对共安乡14户人进行实物扶持（饲养仔猪），每户分配仔猪1头（由区残联统一购买，每头1900元），14户共计26600元。

二、自评工作开展情况

评价组一是听取该项目负责人介绍项目实施情况；二是查看相关资料，包括项目申报、项目实施方案、实物分配及发放、实物管理情况：三是收集汇总该项目存在的问题并整理记录；共安乡残疾人实物扶持项目绩效评价得分90分。

三、项目实施情况

（一）实物到位情况

区残联年初安排共安彝族乡残疾人实物扶持户为14户，2018年6月每户领取仔猪1头，每头均价为1900元，14户共计26600元，实物到位率100%。

(二)实物分配、发放情况

由于共安乡残疾人户较多，加之区残联实物扶持资金有限，每年在实施实物扶持项目时没有足够资金全面扶持到位，所以选定14户建档立卡贫困残疾户进行扶持，每户扶持1头仔猪，共发放仔猪14头。

四、目标完成情况

2018年6月中旬，14户残疾贫困户人领取的14头仔猪，经过五个月左右的精心饲养，先后在年底出栏，成活率100%，出栏率100%。通过该项目的实施，增加了残疾人户的家庭收入，生活质量得到一定的提高。

五、项目实施效果

经调查，2018年残疾人实物扶持的14头仔猪饲养项目，出栏出栏率100%，出栏时平均重200斤左右，按当年当时市场毛猪价7.5元／斤计算，实现产值达到2.1万元，扣除粮食和饲料成本1.47万元，实现利润达0.63万元，每户残疾人增加纯收入450元。该项目的逐年实施，提高增强了残疾人身残志不残的信念，使贫困残疾人对生活充满了信心，且群众总体满意度高。

六、存在的问题和建议

一是资料收集不完整。无项目资金管理办法，财务报销制度。

二是建议在实施过程中加强追踪问效管理，组织技术人员加强饲养技术指导。

金口河区共安彝族乡小河村 “一事一议”财政奖补项目绩效评价报告

一、项目基本情况

“一事一议”财政奖补项目是由政府奖补项目，是农户有强烈意愿，民办公助的惠民项目工程。小河村2018年“一事一议”财政奖补项目主要实施了小河村农田水利设施维护项目，涉及4个组113户，658人，需水管1000米，灌溉渠道清理开挖有混凝土浇筑500米。项目总投资10.95万元,申请财政奖补资金8万元,村民筹劳折资2.95万元。

二、自评工作开展情况

共安彝族乡对小河村农田水利设施维护项目进行了现场自评，一是听取该项目负责人介绍项目实施情况；二是查看相关资料，包括项目申报、项目实施方案、村民征求意见、会议及决议会议记录、筹劳折资情况等；三是进行群总满意度调查；四是收集汇总该项目存在的问题并整理记录；五是综合各成员意见，共安彝族乡小河村农田水利设施维护项目自评得分92分。

三、项目实施情况

（一）项目总体概况

该工程惠及小河村4个组113户，658人，需水管1000米，灌溉渠道清理开挖有混凝土浇筑500米。项目总投资10.95万元,申请财政奖补资金8万元,村民筹劳折资2.95万元。

 (二)资金到位情况

小河村安装水管1000米，灌溉渠道清理开挖有混凝土浇筑500米。项目总投资10.95万元,申请财政奖补资金8万元,村民筹劳折资2.95万元。实际到位8万元，兑现8万元。

四、目标完成情况

小河村小河村农田水利设施维护项目2018年7月15日动工，2018年8月10日竣工。

五、项目实施效果

经调查，该项目的实施，一是小河村4个组113户658人受益；二是有效解决小河村问题，保障村民畜禽饮水及农田灌溉用水，改善村民生产生活条件，极大促进了村民的凝聚力、向心力和群众满意度,

六、存在的问题和建议

一是存在“一事一议”村民召集困难，筹劳折资不实；

二是建议加强对“一事一议”项目宣传，提高农户对一事一议参与度和加强对“一事一议”财政奖补项目管理，切实做到位公开、公正、公平。

金口河区共安彝族乡小河村“一事一议”财政奖补项目绩效评价报告

一、项目基本情况

小河村“一事一议”财政奖补项目是由政府奖补项目，属民办公助惠民项目工程。小河村2018年“一事一议”财政奖补项目主要小河村路灯安装项目。小河村路灯亮化工程，涉及4个组145户，658人。2.3.4.6组路灯安装56盏，灯杆56根，线2782米，控制箱4个。总投资21.9万元,申请财政奖补资金17万元,村民筹劳折资4.9万元。

二、自评工作开展情况

共安彝族乡小河村路灯安装项目进行了自评，一是听取该项目负责人介绍项目实施情况；二是查看相关资料，包括项目申报、项目实施方案、村民征求意见、会议及决议会议记录、筹劳折资情况等；三是进行群总满意度调查；四是收集汇总该项目存在的问题并整理记录；五是综合各成员意见，小河村路灯安装项目自评得分95分。

三、项目实施情况

（一）项目总体概况

该工程惠及小河村4个组145户，658人。2.3.4.6组路灯安装56盏，灯杆56根，线2782米，控制箱4个。总投资21.9万元,申请财政奖补资金17万元,村民筹劳折资4.9万元。

(二)资金到位情况

小河村4个组145户，658人。2.3.4.6组路灯安装56盏，灯杆56根，线2782米，控制箱4个。总投资21.9万元,申请财政奖补资金17万元,村民筹劳折资4.9万元。实际到位25万元，兑现25万元。

四、目标完成情况

小河村小河村路灯安装项目2018年10月10日动工，2018年11月10日竣工。

五、项目实施效果

经调查，该项目的实施，一是小河村4个组145户685人受益；二是改善了2.3.4.6村民人居环境，有效解决了村民私拉乱接现象，保障用电安全，改善村民生产生活条件，极大促进了村民的凝聚力、向心力和群众满意度,

六、存在的问题和建议

一是存在“一事一议”村民召集困难，筹劳折资不实；

二是建议加强对“一事一议”项目宣传，提高农户对一事一议参与度和加强对“一事一议”财政奖补项目管理，切实做到位公开、公正、公平。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区共安彝族乡人民政府（本级）修改(1).xls