2018年度

四川省乐山市金口河区扶贫和移民工作局部门决算

 
目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

（1）负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。
　　（2）负责拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
　　（3）负责组织拟订、审核上报全区水利水电工程移民工作年度计划，组织、指导和监督全区水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施，参与移民安置验收和评估。

（4）负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，承担移民（含瀑布沟电站、永乐电站移民）后续帮扶，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
    （5）负责拟订全区扶贫开发、移民资金和项目管理办法，分配、管理有关项目、资金、基金、物资，开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。
　　（6）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
　　（7）承担区政府公布的有关行政审批事项。
　　（8）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。

（1）严格精准识别，完成脱贫任务。一是持续开展动态管理。连续开展三轮扶贫对象动态管理，确保我区贫困人口识别精准，不漏一户一人。截至目前，全区新增贫困人口460人（整户新增72户227人，家庭成员增加133人），家庭成员减少351人，共有建档立卡贫困户1681户4497人。二是严格对标进行贫困退出。组建户脱贫、村退出、县摘帽专项验收组，严格对照标准开展验收工作。经过市、区验收，脱贫419户1017人，退出省定贫困村2个，贫困发生率从2017年底的2.9%降至0.63%。贫困县摘帽通过市级初验，迎接省级验收工作正有序开展。

（2）加快新寨建设，改善人居环境。投入政专项扶贫资金714万元，实施项目6个，其中住房项目1个、蒲梯村基础设施项目4个、全区安全饮水提升项目1个，目前项目全部完工，支付资金659.09万元，占比92.31%。一是住房建设。新建贫困户住房64户，现全部完工入住，支付资金204.61万元。二是蒲梯村基础设施。完成蒲梯村4组600米产业路硬化和村内道路治理，建设蒲梯村卫生室1个、污水收集处理项目1个，支付资金254.48万元。三是农村安全饮水工程。配套资金200万元，对全区35个村安全用水进行改造提升，项目已完工，支付资金200万元。

（3）开展社会扶贫，凝聚攻坚合力。一是做好对口、定点帮扶及东西协作帮扶工作。牵头或配合做好省内定点、对口帮扶及东西协作帮扶工作，做好帮扶工作后勤保障。二是启动全域结对帮扶。组织区内党政机关、企事业单位等与沙湾区137个单位结对，共同脱贫奔康。三是广泛开展社会帮扶。实施“光明行动”“栋梁工程”等扶贫济困行动救助白内障患者158名、资助贫困学生130名。开展“就业援助行动”，115名下岗失业人员实现再就业。举办扶贫日系列活动表彰“双百模范”200人、募集善款约1200万元。

（4）推进项目建设，做好移民后扶。一是收尾电站工程建设。完成枕头坝一级水电站右坝肩地质灾害整治、沙坪二级水电站库尾企业防护工程、宝水溪电站索桥等专项结算，支付资金197.16万元。启动枕头坝一级、沙坪二级水电站移民竣工验收，加快枕头坝一级水电电站土地复垦，完成枕头坝一级水电站永久性征地颁证工作。二是做好后期扶持工作。完成枕头坝一级水电站后期扶持差额人口再申报，发放后期扶持资金176.13万元。投入资金50万元，建设移民文化活动场所2个。争取市级后期扶持资金191万元，用于改善移民群众生产生活条件。三是化解移民矛盾纠纷。全年接待来访群众52人、同比下降35﹪，处理信访案件3件、处理率100﹪，库区和移民安置区社会稳定态势总体向好。

（5）当好参谋助手，服务脱贫攻坚。 一是制定政策方案。根据省市出台的扶贫政策方案，结合金口河实际，制定了2018年摘帽总体方案，“春季冲锋”“夏季攻坚”“秋季决战”“百日冲刺”等行动方案，“22个扶贫专项”“涉农资金整合”年度方案等各类方案计划30多个。汇编制发政策一本通、政策明白卡、扶贫知识问答等，为脱贫攻坚提供了政策保障。二是抓好协调沟通。加强脱贫攻坚领导小组成员单位之间的工作联系，确保上情下达和下情上报及时、准确。三是信息收集提炼。编写扶贫简报信息48期、专报信息12条，撰写汇报材料50余篇，其中被省市采用信息9期，及时将全区脱贫攻坚动态、优秀经验汇总上报脱贫攻坚领导小组，完成了参谋和助手工作。四是做好会务服务。高质量完成11次领导小组会议、9次主任会、68次专题会议的服务工作，做到无差错、零失误确保脱贫攻坚工作安排部署到位。 

（6）倾情驻村帮扶，取得工作实效。一是重塑内生动力。开展“连心宴”“鸽鸽讲堂”“农民夜校”等活动30余场，激发自主发展、自主脱贫的精神动力。二是改善基础设施。新改建住房64户，提升通村路2.4公里，硬化通组路5.8公里，建成党群服务中心1个、污水处理设施1个，人居环境得到提升改善。三是促进产业发展。整合帮扶资金、产业发展资金62万元，发展羊肚菌、白芨、蜂蜜产业，带动贫困户人均增收2300元以上，村级集体经济收入达到人均68元。

      二、机构设置

乐山市金口河区扶贫和移民工作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，与去年相比没有变化。

   第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入：8584.620932万元比2017年8476.714076万元增加107.906856万元，增加1.27%，减少原因为基金收入减少。支出：8660.035092万元比2017年8165.659976万元，增加494.375116，增加,6.1%，支出增加的原因是，扶贫项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计8584.620932万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8292.610932万元，占96.6%；政府性基金预算财政拨款收入292万元，占3.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计8660.035092万元，其中：基本支出基本支出467.332012万元，占总支出的5.4%；项目支出8192.70308万元，占总支出的94.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入：8584.620932万元比2017年8476.714076万元增加107.906856万元，增加1.27%，减少原因为基金收入减少。支出：8660.035092万元比2017年8165.659976万元，增加494.375116，增加,6.1%，支出增加的原因是，扶贫项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8660.035092万元，占本年支出合计的100%。比2017年8165.659976万元，增加494.375116，增加,6.1%，支出增加的原因是，扶贫项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8660.035092万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出189.62万元，占2.19%；医疗卫生支出（类）8.36万元，占0.1%；农林水支出（类）支出8348.11万元，占96.5%；住房保障支出（类）支出113.94万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为8660.035092万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为25.45万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为10.18万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业208（类）22（款）01（项）: 支出决算为150.33万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为3.66万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

7. 农林水支出213（类）03（款）21（项）：支出决算为25.72万元，完成预算100%。

8. 农林水支出213（类）05（款）01（项）：支出决算为156.52万元，完成预算100%。

9. 农林水支出213（类）05（款）50（项）：支出决算为251.39万元，完成预算100%。

10. 农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为7906.07万元，超预算完成，原因是中央、省、市扶贫专项资金为预算外指标；新增脱贫攻坚专项经费。

11. 农林水支出213（类）07（款）05（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%。

12. 农林水支出213（类）08（款）99（项）：支出决算为7.11万元，超预算完成，原因是该资金为市级补助资金是预算外资金。

13. 住房保障221（类）01（款）05（项）:支出决算为89.60万元，超预算完成，原因是该资金为市级补助资金是预算外资金。

14. 住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为24.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出467.33万元，其中：

人员经费431.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费35.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，预算数为2万元，完成预算78.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约，合理安排公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，占52.87%；公务接待费支出决算0.74万元，占47.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,完成预算83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.081万元，下降71.49%。主要原因是合理安排公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.83万元。主要用于脱贫攻坚、库区移民工作下乡、出差等所需的公务用车燃料费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2017年增加0.67万元，增长957.14%。主要原因是脱贫年度，接待批次和人次增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：上级检查指导我区脱贫攻坚工作0.67万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出150.33万元，主要用于库区移民后期扶持资金补助。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的使用，规范各类经费使用程序。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，自评得分96分。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“区财政专项扶贫地方配套资金””2018年中央和省级财政专项扶贫资金”“视频会议系统购置”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 区财政专项扶贫地方配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善乡村人居环境、壮大集体经济、补齐交通设施短板，保障了出行安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

2. 2018年中央和省级财政专项扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1722万元，执行数为1722万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进全区脱贫摘帽，加强了全区基础设施建设，全区脱贫攻坚摘帽对标补短。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

3. 视频会议系统购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为9.816万元，完成预算的49.08%。通过项目实施，保障日常工作有序顺利开展，简化了决策流程，提高了管理的效率。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区扶贫和移民工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对区财政专项扶贫地方配套资金项目开展了绩效评价，《区财政专项扶贫地方配套资金项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，乐山市金口河区扶贫和移民工作局机关运行经费支出35.54万元，比2017年46.15减少10.61万元，增长/下降23%。主要原因是机关厉行节约，合理安排车辆。

（二）政府采购支出情况

2018年，乐山市金口河区扶贫和移民工作局政府采购支出总额9.816万元，其中：政府采购货物支出9.816万元，主要用于本单位视频会议系统设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，乐山市金口河区扶贫和移民工作局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）03财政对社会保险基金的补助（款）02财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

10.社会保障和就业（类）03财政对社会保险基金的补助（款）04财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生和计划生育支出（类）05医疗保障（款）01行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.农林水支出（类）01农业（款）99其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.农林水支出（类）03水利（款）21大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:指反映中烟财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

16.农林水支出（类）05扶贫（款）01行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）05扶贫（款）50扶贫事业机构（项）:指反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.农林水支出（类）05扶贫（款）04农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

19.农林水支出（类）05扶贫（款）07扶贫贷款奖补和贴息（项）:指反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

20.农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.农林水支出（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以后其他用于农林水方面的支出。

22.住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）05农村危房改造（项）:指反映用于农村危房改造方面的支出。

23.住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和精贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             第四部分 附件 

附件1

金口河区扶贫和移民工作局

2018年度部门整体支出绩效报告

一、基本情况

1、主要职能

（1）负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。
　　（2）负责拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
　　（3）负责组织拟订、审核上报全区水利水电工程移民工作年度计划，组织、指导和监督全区水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施，参与移民安置验收和评估。

（4）负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，承担移民（含瀑布沟电站、永乐电站移民）后续帮扶，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
    （5）负责拟订全区扶贫开发、移民资金和项目管理办法，分配、管理有关项目、资金、基金、物资，开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。
　　（6）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
　　（7）承担区政府公布的有关行政审批事项。
　　（8）承办区委、区政府交办的其他事项。
    2、机构设置

根据上述职责，乐山市金口河区扶贫和移民工作局独立编制（核算）机构1个，设5个内设机构：办公室（区脱贫办综合协调一组、三组）、扶贫开发管理股（区脱贫办基础设施建设组）、移民管理股、社会扶贫股（区脱贫办综合协调二组）、扶贫移民服务中心。

3、人员编制和领导职数

乐山市金口河区扶贫和移民工作局核定机关行政编制 9名。其中：局长1名、副局长2名，总工程师1名，事业单位编制 5名。2018年实有机关行政编制人员13人，机关工勤1人，事业单位4人。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我局预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算及时在相关网站上公开进行公开。

（二）执行管理情况

（1）“三公”经费支出情况：

上年接待费0.0726万元，本年0.7381万元，接待10次，接待人数78人，和上年同期相比增加90.16%；公务车运行费：上年2.911万元，本年：0.834197万元， 其他交通费用：上年10.8135万元，本年68.624万元；无公费出国费用。

（2）会议费支出情况：

2017年会议支出0万元，2018年会议支出0元，和上年同期相比不变。

金口河区扶贫和移 民工作局将继续强化 “三公经费”支出管控力度，禁止超标准违规接待，禁止变相增加“三公经费”支出，实施动态监控管理。今后，我局将继续按照区委、区政府公务接严格贯彻落实“三公经费”相关要求，认真做到公费接待、公费出国、公务用车等费用只减不增。

（三）综合管理情况

我局在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（四）整体效益

2018年区扶贫移民局在区委、区政府的坚强领导下，在市扶贫移民局的精心指导下，紧紧围绕打造“大小凉山脱贫攻坚示范区”定位，对照“两不愁、三保障”和“四个好”目标，聚焦精准，挂图作战，下足“绣花”功夫，扶贫移民工作进展顺利。

（一）严格精准识别，完成脱贫任务。一是持续开展动态管理。连续开展三轮扶贫对象动态管理，确保我区贫困人口识别精准，不漏一户一人。截至目前，全区新增贫困人口460人（整户新增72户227人，家庭成员增加133人），家庭成员减少351人，共有建档立卡贫困户1681户4497人。二是严格对标进行贫困退出。组建户脱贫、村退出、县摘帽专项验收组，严格对照标准开展验收工作。经过市、区验收，脱贫419户1017人，退出省定贫困村2个，贫困发生率从2017年底的2.9%降至0.63%。贫困县摘帽通过市级初验，迎接省级验收工作正有序开展。

（二）加快新寨建设，改善人居环境。投入政专项扶贫资金714万元，实施项目6个，其中住房项目1个、蒲梯村基础设施项目4个、全区安全饮水提升项目1个，目前项目全部完工，支付资金659.09万元，占比92.31%。一是住房建设。新建贫困户住房64户，现全部完工入住，支付资金204.61万元。二是蒲梯村基础设施。完成蒲梯村4组600米产业路硬化和村内道路治理，建设蒲梯村卫生室1个、污水收集处理项目1个，支付资金254.48万元。三是农村安全饮水工程。配套资金200万元，对全区35个村安全用水进行改造提升，项目已完工，支付资金200万元。

（三）开展社会扶贫，凝聚攻坚合力。一是做好对口、定点帮扶及东西协作帮扶工作。牵头或配合做好省内定点、对口帮扶及东西协作帮扶工作，做好帮扶工作后勤保障。二是启动全域结对帮扶。组织区内党政机关、企事业单位等与沙湾区137个单位结对，共同脱贫奔康。三是广泛开展社会帮扶。实施“光明行动”“栋梁工程”等扶贫济困行动救助白内障患者158名、资助贫困学生130名。开展“就业援助行动”，115名下岗失业人员实现再就业。举办扶贫日系列活动表彰“双百模范”200人、募集善款约1200万元。

（四）推进项目建设，做好移民后扶。一是收尾电站工程建设。完成枕头坝一级水电站右坝肩地质灾害整治、沙坪二级水电站库尾企业防护工程、宝水溪电站索桥等专项结算，支付资金197.16万元。启动枕头坝一级、沙坪二级水电站移民竣工验收，加快枕头坝一级水电电站土地复垦，完成枕头坝一级水电站永久性征地颁证工作。二是做好后期扶持工作。完成枕头坝一级水电站后期扶持差额人口再申报，发放后期扶持资金176.13万元。投入资金50万元，建设移民文化活动场所2个。争取市级后期扶持资金191万元，用于改善移民群众生产生活条件。三是化解移民矛盾纠纷。全年接待来访群众52人、同比下降35﹪，处理信访案件3件、处理率100﹪，库区和移民安置区社会稳定态势总体向好。

（五）当好参谋助手，服务脱贫攻坚。 一是制定政策方案。根据省市出台的扶贫政策方案，结合金口河实际，制定了2018年摘帽总体方案，“春季冲锋”“夏季攻坚”“秋季决战”“百日冲刺”等行动方案，“22个扶贫专项”“涉农资金整合”年度方案等各类方案计划30多个。汇编制发政策一本通、政策明白卡、扶贫知识问答等，为脱贫攻坚提供了政策保障。二是抓好协调沟通。加强脱贫攻坚领导小组成员单位之间的工作联系，确保上情下达和下情上报及时、准确。三是信息收集提炼。编写扶贫简报信息48期、专报信息12条，撰写汇报材料50余篇，其中被省市采用信息9期，及时将全区脱贫攻坚动态、优秀经验汇总上报脱贫攻坚领导小组，完成了参谋和助手工作。四是做好会务服务。高质量完成11次领导小组会议、9次主任会、68次专题会议的服务工作，做到无差错、零失误确保脱贫攻坚工作安排部署到位。

（六）倾情驻村帮扶，取得工作实效。一是重塑内生动力。开展“连心宴”“鸽鸽讲堂”“农民夜校”等活动30余场，激发自主发展、自主脱贫的精神动力。二是改善基础设施。新改建住房64户，提升通村路2.4公里，硬化通组路5.8公里，建成党群服务中心1个、污水处理设施1个，人居环境得到提升改善。三是促进产业发展。整合帮扶资金、产业发展资金62万元，发展羊肚菌、白芨、蜂蜜产业，带动贫困户人均增收2300元以上，村级集体经济收入达到人均68元。

 四、 评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，区扶贫和移民工作局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2018年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

五、存在的问题及改进建议

（一）贫困村与非贫困村支持力度差异大。全区41个行政村，只有5个省定贫困村能实施彝家新寨建设，造成省定贫困村和非贫困村支持力度差异大、不平衡。

（二）社会帮扶信息无法及时掌握。在社会扶贫中单位、企业和个人都是自行扶贫，相关乡镇没有将帮扶情况向扶贫部门进行反馈，扶贫部门无法及时了解和掌握扶贫信息。

（三）信息化水平及体系建设十分薄弱。在脱贫攻坚工作中缺乏能熟练运用大数据平台的人员，信息化体系建设薄弱势。

（四）电站后期工作进展慢，容易引发矛盾纠纷。枕头坝一级水电站土地复垦推进缓慢，严重影响退地移民安置。沙坪二级水电站涉及地类变更政策要求严格、经多次协调，仍无法解决。容易引起移民集体上访。

（五）后扶工作管理难。部分乡镇、村组不重视移民工作，后扶人口管理、项目建设工作推进十分困难。

附件2

2018年区财政专项扶贫地方配套资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

农业基础设施抵御自然灾害能力极低，加上村民居住分散，农业综合能力滞后，生产生活存在很多困难和问题，脱贫攻坚工作任重道远。部分农户土木结构房屋，居住安全隐患较大，是脱贫攻坚的重要对象。产业路建设有利于提高了全区内群众运输农副产品的效率，保障了全区域群众出行安全，加速将资源优势转换为经济优势，促进农户增产增收。住房建设、污水处理项目有利于改善全区困难群众居住环境，该项目实施后，可使受益群众人均增收收益，并能充分体现党和政府对少数民族的关怀，通过产业项目实施，可带动贫困人口脱贫增收，生活质量将进一步得到改善，幸福指数明显提高，全区经济将得到持续发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经自查，2018年区财政专项扶贫地方配套资金项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

区脱贫攻坚领导小组办公室和牵头、配合单位负责指导彝家新寨建设方案的编制规划，乡村两级将彝家新寨建设项目内容、建设规模进行公示，广泛征求群众意见，并形成初步方案后报区脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组办公室审查修改后报送区人民政府审批。区政府召开政府常务会讨论批复后由区脱贫攻坚领导小组将实施方案报市脱贫攻坚领导小组和市扶贫移民局备案。

2、项目管理

项目资金管理和使用严格按照《乐山市财政专项扶贫项目实施管理办法（试行）》和《四川省大小凉山综合扶贫开发彝家新寨建设实施指导意见》的有关要求进行管理使用，并严格按照“渠道不变、投向不乱、集中使用、各负其责、各记其功”的原则，由区财政局统一管理，实行县级财政报账制。

项目资金实行专户储存、专帐管理、专人负责，加快报账进度，做到项目实施竣工，检查验收合格，资料收集完整，资金报账完成。

资金使用上，做到扶贫资金使用精准，住房建设农户自行实施项目，严格按照省市资金管理办法直接补助到农户，基础设施、环境建设等招投标项目，严格按照省市资金管理办法和合同约定准确、及时划拨项目资金。

3、项目绩效

提高了群众运输农副产品的效率，保障了群众出行安全，加速将资源优势转换为经济优势，促进农户增产增收，生活质量将进一步得到改善，幸福指数明显提高，贫困村经济将得到持续发展，打造“环境优美、设施完备、特色鲜明、生活文明”的彝家新寨。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

    无

附件2

2018年中央和省级财政专项扶贫资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

    无

四、相关措施建议

        无

附件2

视频会议系统购置项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

利用视频会议系统，不必考虑产生的巨额会务费用，随时可以召开会议，使上级的决策和重要信息等及时下达，以提高办公效率。各下属单位之间还可召开视频会议，可以进行充分交流，进行重大事件的会商决策，达到资源共享，提高行政效率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

节省与会人员的交通费、食宿费、会议场地费、文件印刷费等等，还可节省领导宝贵的工作时间，为解决文山会海问题开辟了一条全新的道路

（二）绩效分析

1、项目决策

资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

坚持专款专用，无违纪违规现象。

3、项目绩效

减少开会人员的旅途时间，增加有效工作时间，资源共享，提高行政效率，节省与会人员的交通费、食宿费、会议场地费、文件印刷费等等，还可节省领导宝贵的工作时间，为解决文山会海问题开辟了一条全新的道路。

三、存在主要问题

    无

四、 相关措施建议

    无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区扶贫和移民工作局（本级）.XLS