2019年度

四川省乐山市金口河区

扶贫开发局决算

(范本)

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1．主要职能。

（1）负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。
　　（2）负责拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
　　（3）负责组织拟订、审核上报全区水利水电工程移民工作年度计划，组织、指导和监督全区水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施，参与移民安置验收和评估。

（4）负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，承担移民（含瀑布沟电站、永乐电站移民）后续帮扶，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
    （5）负责拟订全区扶贫开发、移民资金和项目管理办法，分配、管理有关项目、资金、基金、物资，开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。
　　（6）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
　　（7）承担区政府公布的有关行政审批事项。
　　（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.严格精准识别，完成脱贫任务。一是制定了常态化开展动态管理工作的长效机制。出台了《乐山市金口河区关于常态化开展建档立卡贫困户动态管理工作实施办法》，每季度开展一次贫困人口的动态调整工作。二是严格按照“农户申请、两评议、一比对、两公示、一公告”的程序进行识别，2019年经过三轮动态管理，全区新增贫困人口38人，减少贫困人口131人，目前建档立卡贫困户1658户4404人。三是严格对标进行贫困退出。经村民代表大会民主评议、区级验收组入户核查、拟退出贫困户认可、拟退出贫困户所在村公示、乡镇审核、区人民政府批准公告，2019年全区76户230人退出贫困户序列。

2.开展大排查，抓实问题整改。一是三级联动抓统筹。成立由区委、区政府主要领导牵头的大排查工作专班，下设统筹指导、业务咨询、质量控制、跟踪督查4个专项小组，分6个片区指导大排查工作。落实“一日一会商、一周一调度”工作机制，实时分析研判大排查工作，形成上下联动、整体推进工作格局。二是环环相扣抓排查。坚持既不抢跑，也不拖延，创新推行“9段24道”大排查工序法，一户一户过、一项一项核。共排查建档立卡贫困户1664户（其中易地扶贫搬迁户573户）、特殊困难户44 户。三是公开透明抓整改。对排查出的问题进行归纳梳理，我区共排查出问题895个，其中建档立卡贫困户问题309个，易地扶贫搬迁问题388个，帮扶工作问题113个，非建档立卡特殊困难户问题85个。截至目前，已整改895个，整改完成率100%。

3.开展社会扶贫，凝聚攻坚合力。一是配合做好省内定点、对口帮扶及东西协作帮扶工作。定点帮扶单位各级领导先后82次312人次到区一线对接工作，实施帮扶项目230个，全年采取“以购代捐”形式，共销售农产品258万元；沙湾区全年投入财政帮扶资金380万元涉及9类31个项目，已全部完工；东西部协作到位帮扶资金4000万元，实施项目共计11个。二是广泛开展社会帮扶。实施“三支一扶”计划，招募10名“三支一扶”高校毕业生补充到各乡镇扶贫队伍中；开展金秋助学延伸行动，资助贫困职工（农民工）子女22人入学，资助资金5万元；开展我要上大学—希望工程助困入学关爱行动，资助今年符合条件的高三毕业生4名，资助金额2万元；“百企帮百村”精准扶贫行动进展顺利，全区有45家企业与41个村开展结对帮扶，覆盖率100%；开展“栋梁工程•扶贫助学”活动，帮助8名品学兼优贫困大学生圆梦大学,发放扶贫助学金3.2万元。三是举办扶贫日系列活动。开展“初心永驻、奋进小康”扶贫日主题活动，募集资金1879.2万元，表扬了先进集体18个、脱贫攻坚帮扶模范50人、脱贫励志群众模范60人。

4.加快资金项目，改善基础设施。一是加快财政扶贫专项项目。2019年到位财政专项扶贫资金6769.5万元，其中中央财政扶贫资金461万元，省级财政专项扶贫资金3849万元，市级财政专项扶贫资金459.5万元，区级配套资金2000万元。另含归垫2015年彝家新寨资金432.3万元，根据以上资金，通过村申报、乡镇审核、部门审定、政府审批的程序，确定2019年财政专项扶贫项目实施方案，项目总计32个，基础设施类项目18个，产业类项目7个，其他类项目7个。截至目前，30个项目完工，支付资金4794.6921万元。二是规范完善2018年-2020年县级脱贫攻坚项目库的更新入库工作。2018-2020年脱贫攻坚项目库入库项目116个，计划总投资39891.3万元，其中：申请财政投入36905.1万元、其它投入2986万元。三是整合涉农资金项目。整合资金7734.5万元（省级资金5374万元、市级资金360.5万元、区级资金2000万元），实施基础设施类项目15个，农业产业发展类项目11个，其他类项目5个，其中22个项目属于财专项扶贫项目。

5.当好参谋助手，服务脱贫攻坚。一是制定政策方案。制定了“春季冲锋”“夏秋决战”等行动方案，“18个扶贫专项”“涉农资金整合”年度方案等各类方案计划20多个。二是建立健全防致贫返贫长效工作机制。设立200万元防致贫返贫基金，做到精准排查常态化、产业增收全覆盖、易搬后扶可持续、政策兜底强保障，及时化解各类风险，不断巩固提升脱贫成效。三是做好会务服务。高质量完成11次领导小组会议、8次主任会、10次专题会议的服务工作，做到无差错、零失误确保脱贫攻坚工作安排部署到位。

6.推进项目建设，做好移民后扶。

    一是继续推进在建工程。完成枕头坝一级水电站土地复垦招投标，对沙坪二级水电站建设征地移民安置进行了竣工验收。二是做好后期扶持工作。按照人口动态管理，现有后扶人口1114人,完成后期扶持直发直补资金发放99.35万元，拟定了金口河区2019年后期扶持项目计划，计划投入资金323万元用于改善移民群众生产生活条件。三是化解移民矛盾纠纷。接待各类来访群众12人，处理信访案件1件，处理率100%，库区和移民安置区社会稳定态势总体向好。

二、机构设置

根据上述职责，乐山市金口河区扶贫开发局设5个内设机构：办公室（区脱贫办文秘组）、扶贫开发管理股（区脱贫办项目组）、移民管理股、社会扶贫股（区脱贫办政策指导组）、扶贫移民服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

乐山市金口河区扶贫开发局核定机关行政编制 8名,其中：局长1名、副局长2名、总工程师1名、中层职数4名；事业单位编制 5名。2019年实有机关行政编制人员11人，机关工勤1人，事业单位3人。

年末在职人员15人，与上年相比减少3人，原因是外调3人。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4327.39万元。与2018年8584.62万元相比，收入总计减少4257.23万元，下降49.59%。主要变动原因是脱贫攻坚专项资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4327.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3662.36万元，占84.63%；政府性基金预算财政拨款收入665.01万元，占15.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

                                                          单位：万元

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1795.45万元，其中：基本支出223.4万元，占12.44%；项目支出1572.05万元，占87.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

                                     单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4327.37万元。与2018年8584.61万元相比，收入总计减少4257.25万元，下降49.59%。主要变动原因是脱贫攻坚专项资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1525.85万元，占本年支出合计1759.44万元的86.72%。与2018年8509.71万元相比，一般公共预算财政拨款减少6983.86万元，下降82.07%。主要变动原因是脱贫攻坚专项资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1525.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出34.35万元，占2.25%；卫生健康支出7.1万元，占0.47%；农林水支出1459.68万元，占95.66%；住房保障支出24.72万元，占1.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

                          一般公共预算财政拨款支出的比重

                                                                       单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般般公共预算支出决算数为1525.85万元，完成预算39.05%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为20.68万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为9.46万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.61万元，完成预算100%

6.农林水支出213（类）03（款）21（项）：支出决算为14.76万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）05（款）01（项）：支出决算为129.67万元，完成预算100%。

8.农林水支出213（类）05（款）50（项）：支出决算为239.53万元，完成预算100%。

9.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为1075.72万元，完成预算38%。原因是：资金结转，下年使用。

10.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为24.72万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出223.38万元，其中：

人员经费188.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费34.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算63.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约，合理安排公务车辆。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.996万元，占78.91%；公务接待费支出决算0.2662万元，占21.09%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.    因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.996万元,完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.166万元，增长20%。主要原因是油价上涨。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.996万元。主要用于脱贫攻坚、库区移民工作下乡、出差等所需的公务用车燃料费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2662万元，完成预算26.62%。公务接待费支出决算比2018年减少0.4738万元，下降64.03%。主要原因是公务接待厉行节约，接待减少。其中：

国内公务接待支出0.2662万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.2662万元，具体内容包括：上级检查指导我区脱贫攻坚工作0.67万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出269.60万元，主要用于库区移民后期扶持资金补助。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，金口河区扶贫开发局机关运行经费支出34.54万元，比2018年35.53万元减少0.99万元，下降27.86%。主要原因是人员调出，相应经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，金口河区扶贫开发局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金口河区扶贫开发局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用脱贫攻坚、库区移民工作下乡、出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“扶贫保”保险保费补贴、“两会”工作经费、“脱贫办”工作经费、 2018年整合资金（小型励志金）、脱贫攻坚财政专户资金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的使用，规范各类经费使用程序。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映““扶贫保”保险保费补贴””“两会”工作经费”““脱贫办”工作经费”“2018年整合资金（小型励志金）”“脱贫攻坚财政专户资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“扶贫保”保险保费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为5.56752万元，完成预算的74.23%。通过项目实施，为全区建档立卡贫困户购买意外险，提供了安全保障，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

（2）“两会”工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.5万元，执行数为15.4万元，完成预算的71.63%。通过项目实施，保障了区“两会”的正常运行，为全区脱贫攻坚工作出力，促进全区脱贫摘帽。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

（3）“脱贫办”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区脱贫办工作的正常开展，当好参谋助手，服务脱贫攻坚。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

（4）2018年整合资金（小型励志金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.9624万元，执行数为49.54257万元，完成预算的67.9%。通过项目实施，保障了全区建档立卡贫困户的生生产生活，减少了生产生活成本。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

（5）脱贫攻坚财政专户资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2000万元，执行数为1000万元，完成预算的50%。通过项目实施，改善乡村人居环境、壮大集体经济、补齐交通设施短板，保障了出行安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续提升财政资金使用管理的水平和效率。

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市金口河区扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对脱贫攻坚专户财政资金项目开展了绩效评价，《脱贫攻坚专户财政资金项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）03财政对社会保险基金的补助（款）02财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

10.社会保障和就业（类）03财政对社会保险基金的补助（款）04财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生和计划生育支出（类）05医疗保障（款）01行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.农林水支出（类）01农业（款）99其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.农林水支出（类）03水利（款）21大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:指反映中烟财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

16.农林水支出（类）05扶贫（款）01行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）05扶贫（款）50扶贫事业机构（项）:指反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.农林水支出（类）05扶贫（款）04农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

19.农林水支出（类）05扶贫（款）07扶贫贷款奖补和贴息（项）:指反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

20.农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.农林水支出（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以后其他用于农林水方面的支出。

22.住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）05农村危房改造（项）:指反映用于农村危房改造方面的支出。

23.住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和精贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区扶贫开发局

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区扶贫开发局设5个内设机构：办公室（区脱贫办文秘组）、扶贫开发管理股（区脱贫办项目组）、移民管理股、社会扶贫股（区脱贫办政策指导组）、扶贫移民服务中心。

（二）机构职能。

（1）负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。
　　（2）负责拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
　　（3）负责组织拟订、审核上报全区水利水电工程移民工作年度计划，组织、指导和监督全区水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施，参与移民安置验收和评估。

（4）负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，承担移民（含瀑布沟电站、永乐电站移民）后续帮扶，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
    （5）负责拟订全区扶贫开发、移民资金和项目管理办法，分配、管理有关项目、资金、基金、物资，开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。
　　（6）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
　　（7）承担区政府公布的有关行政审批事项。
　　（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市金口河区扶贫开发局核定机关行政编制 8名，其中：局长1名、副局长2名、总工程师1名、中层职数4名；事业单位编制 5名。2019年实有机关行政编制人员11人，机关工勤1人，事业单位3人。

年末在职人员15人，与上年相比减少3人，原因是外调3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计4327.39万元。与2018年8584.62万元相比，收入总计减少4257.23万元，下降49.59%。主要变动原因是脱贫攻坚专项资金减少。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计1795.44万元。与2018年8660.04相比，支出总计减少6864.60万元，下降79.27%。主要变动原因是脱贫攻坚专项资金减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算及时在相关网站上公开进行公开。

单位专项预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

（二）结果应用情况。

我局在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报帐后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，区扶贫开发局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2019年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

（1）社会帮扶信息无法及时掌握。在社会扶贫中单位、企业和个人都是自行扶贫，相关乡镇没有将帮扶情况向扶贫部门进行反馈，扶贫部门无法及时了解和掌握扶贫信息。

（2）信息化水平及体系建设薄弱。在脱贫攻坚工作中缺乏能熟练运用大数据平台的人员，信息化体系建设薄弱。

（3）枕头坝一级水电站土地复垦进度滞后。120人生产安置和共安彝族乡临时用地退地仍未启动，导致2020年度土地租金和过渡费仍需支付。

（三）改进建议。

（1）进一步整合各部门帮扶资金。用好捐赠资金，加大宣传，广泛动员非公有制经济参与到扶贫工作，捐资出力，积极引导提高受益村民建设美好家乡的积极性和主动性，努力创造全社会参与扶贫开发的良好氛围。

（2）开展2020年财政专项扶贫项目的前期申报、调研、方案编制工作。开展2020年财政专项扶贫项目的前期申报和调研工作，编制完成2020年的财政专项扶贫项目实施计划，待审定后提前开展前期工作进入实施阶段。

（3）进一步加强移民工作。加强后期扶持项目实施管理，全面完成2018、2019年度移民后期扶持资金项目建设。

附件2

脱贫攻坚财政专户资金

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

区脱贫攻坚领导小组办公室和牵头、配合单位负责指导彝家新寨建设方案的编制规划，乡村两级将彝家新寨建设项目内容、建设规模进行公示，广泛征求群众意见，并形成初步方案后报区脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组办公室审查修改后报送区人民政府审批。区政府召开政府常务会讨论批复后由区脱贫攻坚领导小组将实施方案报市脱贫攻坚领导小组和市扶贫开发局备案。

2.    项目立项、资金申报的依据。

《乐山市金口河区人大常委会关于金口河区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的决议》（2019年1月26日乐山市金口河区第十届人民代表大会第四次会议通过）

3.    资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理和使用严格按照《乐山市财政专项扶贫项目实施管理办法（试行）》和《四川省大小凉山综合扶贫开发彝家新寨建设实施指导意见》的有关要求进行管理使用，并严格按照“渠道不变、投向不乱、集中使用、各负其责、各记其功”的原则，由区财政局统一管理，实行县级财政报账制。

项目资金实行专户储存、专帐管理、专人负责，加快报账进度，做到项目实施竣工，检查验收合格，资料收集完整，资金报账完成。

资金使用上，做到扶贫资金使用精准，住房建设农户自行实施项目，严格按照省市资金管理办法直接补助到农户，基础设施、环境建设等招投标项目，严格按照省市资金管理办法和合同约定准确、及时划拨项目资金。

4.    资金分配的原则及考虑因素。

项目资金管理和使用严格按照《乐山市财政专项扶贫项目实施管理办法（试行）》和《四川省大小凉山综合扶贫开发彝家新寨建设实施指导意见》的有关要求进行管理使用，并严格按照“渠道不变、投向不乱、集中使用、各负其责、各记其功”的原则，由区财政局统一管理，实行县级财政报账制。

资金使用上，做到扶贫资金使用精准，住房建设农户自行实施项目，严格按照省市资金管理办法直接补助到农户，基础设施、环境建设等招投标项目，严格按照省市资金管理办法和合同约定准确、及时划拨项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

农业基础设施抵御自然灾害能力极低，加上村民居住分散，农业综合能力滞后，生产生活存在很多困难和问题，扶贫攻坚工作任重道远。部分农户土木结构房屋，居住安全隐患较大，是扶贫攻坚的重要对象。产业路建设有利于提高了全区内群众运输农副产品的效率，保障了全区域群众出行安全，加速将资源优势转换为经济优势，促进农户增产增收。住房建设、污水处理项目有利于改善全区困难群众居住环境，该项目实施后，可使受益群众人均增收收益，并能充分体现党和政府对少数民族的关怀，通过产业项目实施，可带动贫困人口脱贫增收，生活质量将进一步得到改善，幸福指数明显提高，全区经济将得到持续发展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区脱贫攻坚领导小组办公室和牵头、配合单位负责指导彝家新寨建设方案的编制规划，乡村两级将彝家新寨建设项目内容、建设规模进行公示，广泛征求群众意见，并形成初步方案后报区脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组办公室审查修改后报送区人民政府审批。区政府召开政府常务会讨论批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金预算批复金额2000万元。

2．资金到位。截止2019年12月31日项目资金预算批复金额2000万元，资金及时到位1000万元，资金到位率50%。3．资金使用。截止2019年12月31日，项目资金使用1000万元，资金使用率50%，主要用于金口河区脱贫攻坚财政专项项目支出。

（三）项目财务管理情况。

项目资金管理和使用严格按照《乐山市财政专项扶贫项目实施管理办法（试行）》和《四川省大小凉山综合扶贫开发彝家新寨建设实施指导意见》的有关要求进行管理使用，并严格按照“渠道不变、投向不乱、集中使用、各负其责、各记其功”的原则，由区财政局统一管理，实行县级财政报账制。

项目资金实行专户储存、专帐管理、专人负责，加快报账进度，做到项目实施竣工，检查验收合格，资料收集完整，资金报账完成。

三、项目实施及管理情况

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施符合区委、区政府的规定。项目实施过程中，严格按照《乐山市财政专项扶贫项目实施管理办法（试行）》和《四川省大小凉山综合扶贫开发彝家新寨建设实施指导意见》严格管理。

（一）项目组织架构及实施流程。金口河区脱贫攻坚财政专户资金项目属于经常性项目，由区级各部门、乡镇具体负责实施，区脱贫办审核备案，报财政局审核支付，采用县级报账制，实施过程中均按照财务规定来执行。

（二）项目管理情况。项目资金管理和使用严格按照《乐山市财政专项扶贫项目实施管理办法（试行）》和《四川省大小凉山综合扶贫开发彝家新寨建设实施指导意见》的有关要求进行管理使用，项目资金实行专户储存、专帐管理、专人负责，加快报账进度，做到项目实施竣工，检查验收合格，资料收集完整，资金报账完成。

（三）项目监管情况。制定管理制度，对项目资金实行专户储存、专帐管理、专人负责，不得挤占挪用项目资金。强化项目的正常实施和监督检查，加强审计监督。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

2019年金口河区脱贫攻坚财政专户资金项目经费严格按照预算实施，完成质量良好。

（二）项目效益情况。

提高了群众运输农副产品的效率，保障了群众出行安全，改善乡村人居环境、壮大集体经济、补齐交通设施短板，加速将资源优势转换为经济优势，促进农户增产增收，生活质量将进一步得到改善，幸福指数明显提高，贫困村经济将得到持续发展，打造“环境优美、设施完备、特色鲜明、生活文明”的彝家新寨。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，区扶贫开发局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2019年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市金口河区扶贫开发局（本级）.xls