2019年度

中共乐山市金口河区委办部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和区委指示，市委和区委领导同志批示的转达和催办落实。

2、围绕省委、市委和区委工作部署，收集信息、反映热点，综合调研，为区委央策服务，承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责区委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。
    3、根据区委部署，围绕中心大局，对政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设等方面的重大问题以及全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，提出供区委决策参考的意见和建议。组织、参与区委重要文件、重要文稿的起草、修改工作。           

4、协助区委搞好上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。
    5、协助区委组织筹备常委会、党代会、全委会(扩大会)、工作会等重大会议。
    6、负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，协助处理和办理信访案件。
    7、负责对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生领域、社会反映较多、人民群众普遍关心的问题等落实情况进行督查督办;负责对各乡镇、各部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标;对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。负责书记信箱交办落实情况的督办。  

8、负责全区各涉密部门(部委)、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作;认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务:扎实开展保密法制宣传教育;加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查;配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

9、负责全区密码通讯设备随时处于良好状态，保证通讯畅通;负责明码电报、 密码电报的及时、准确传递;严格遵守机要工作制度和机关管理规定，坚持24小时值班;利用现有设备和技术，拓宽业务领域;加强乡镇传真网络管理。
    10、负责全区涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设和管理.
    11、负责区委的印鉴管理和使用工作。
    12、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于档案工作的指示;依法组织开展档案工作计划制定、业务指导、管理、监督、检查、培训等工作，依法查处档案违法行为;负责全区档案工作规范化管理的认定和复查工作;监督、指导全区重大建设项目的档案工作，并参与工程项目竣工档案单项验收工作。
    13、负责全区机关事务的管理、保障工作;负责全区行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度并组织实施;承担全区办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理;负责全区公务车辆的处置、管理和公共机构节能等工作;负责区本级政务接待工作，并指导各乡镇、各部门的政务接待工作。
    14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等有关工作。海区哈城曹员继农分番味关陈柏探林常早

15、完成区委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、奋力“走在前列”，高质量完成摘帽任务。脱贫攻坚党委和政府工作成效考核、省内对口帮扶成效考核、“五个一”帮扶成效考核均位列省定贫困县第一，成为大小凉山彝区首个高质量摘帽县。

2、确保“四个不摘”，持续提升脱贫质效。制定巩固提升三年行动计划，建立防止致贫返贫五项机制，确保已脱贫户持续增收、无一返贫。

3、立足高质量、高效率，服务水平持续提升

一是常委服务严谨高效。精心做好常委调研、学习、工作等服务工作，认真执行《区委工作运行规则》《区委常委会议事决策规则》等制度，恪守领导身边人员管理监督规定和保密纪律、行为规范，及时准确传达领导批示和要求，规范高效完成各项工作。二是文书工作严格把关。认真落实精简发文，搞好文件校核，不断提高发文质量。认真落实档案管理，涉密文件、机要文件和涉密移动存储介质由专人流转、专柜留存，实行借阅、传递登记制度，按时按规定清退销毁中央、省委文件，全年无失泄密事件发生。三是会议活动精益求精。认真做好党委会议服务工作，规范各类会议资料准备、人员联系、会场管控等细节工作，提高会议实效，及时妥善处理好来信来访、书记信箱等群众诉求，树立“第一窗口”形象。四是后勤服务保障有力。按照“有利公务、简化礼仪、务实节俭”的原则服务全区经济社会发展。在符合接待标准前提下展现地方特色，既让宾客充分体验金口河饮食文化，又间接推广了本地品牌。

4、立足强管理、保安全，机要保密稳定高效

狠抓标准化建设质量管理，扎实开展培训、演练，提高技术保障水平，全年共完成70余次电视电话会议和100多场次重要会议的技术保障。切实加强政府门户网站和电子政务内网建设，指导督促部门及时更新完善内网综合应用平台基础数据库，全年共发布政务信息500余条，超额完成市下目标任务。

二、机构设置

区委办下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入区委办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.   乐山市金口河区信息中心

2.   中共乐山市金口河区委保密机要局

3.   乐山市金口河区机关事务服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1563.85万元。与2018年相比，收、支总计各减少270.71万元，下降14.76%。主要变动原因是2019年项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1563.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1563.58万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1563.65万元，其中：基本支出408.23万元，占26.11%；项目支出1155.42万元，占73.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1563.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少270.8万元，下降14.76%。主要变动原因是2019年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1563.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少270.8万元，下降14.76%。主要变动原因是2019年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1563.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出756.36万元，占48.37%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出749.28万元，占47.92%；卫生健康支出12.08万元，占0.77%；住房保障支出43.60万元，占2.79%；农林水支出2.26万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1563.58，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）: 支出决算为253.83万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）: 支出决算数为163.10万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）05专项业务（项）: 支出决算数为308.77万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）: 支出决算数为30.66万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为34.98万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为19.14万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）99其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为2.80万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为690.81万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）:支出决算为9.92万元，完成预算100%。

卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。

7．农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）:支出决算为2.26万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为43.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年一般公共预算财政拨款基本支出408.17万元，其中：

人员经费335.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费72.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为106万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.54万元，占39.19%；公务接待费支出决算64.45万元，占60.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少4.68万元，下降100%。主要原因是2019年未安排因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少17.44万元，下降29.57%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出41.54万元。主要用于开展业务活动、下乡、执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出64.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少33.52万元，下降34.21%。主要原因是财政资金紧张，部分接待费未及时支付。其中：

国内公务接待支出64.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，1100人次（不包括陪同人员），共计支出64.45万元，具体内容包括：接待市委书记一行赴金口河开展年度工作巡查督导调研16340元；接待市委常委、组织部长一行赴金口河区开展脱贫攻坚督导专项调研7610元；接待电子科大教授一行赴金口河区调研乡村振兴规划工作情况4510元；接待市委常委、市政府常务副市长一行赴金口河区开展走访慰问和督导民主生活会6595元；接待省级专项评估检查组、专项考核组、省督导组、市级指导区检查组一行，赴金口河区开展贫困县退出专项评估检查及脱贫攻坚成效考核工作208325元；接待中梯集团一行赴金口河区大峡谷、胜利村调研旅游开发相关事宜4120元；接待省纪委一行赴金口河区调研5745元；接待民革乐山市委、乐山市民族宗教委员会领导一行赴金口河区开展调研法律服务工作5740元；接待乐山市委书记一行赴金口河区对脱贫攻坚有关工作进行调研24960元；接待省委组织部部长一行赴金口河区调研脱贫攻坚工作7160元；接待省市领导一行赴金口河区开展省管干部考核及调研工作11550元；接待省市领导一行赴金口河区对旅游扶贫项目进行调研7450元；接待教育部督导局领导一行赴金口河区开展调研全面改薄及学生营养改善计划工作5665元；接待浦江县委书记一行赴金口河区开展定点帮扶及东西协作工作11109元；接待省市领导一行赴金口河区出席铁道部博物馆四川省中共党史教育基地授牌仪式15025元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区委办机关运行经费支出72.81万元，比2018年增加5.04万元，增长7.44%。主要原因是2019年工作量大，机关运行成本有所增长。

（二）政府采购支出情况

2019年，区委办政府采购支出总额38.87万元，其中：政府采购货物支出38.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于金口河区党政高清视频会议系统升级改造设备款35.37万元，区委重点工作督导组购买办公设备电脑6台，打印机2台合计3.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委办共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“机关食堂运行服务费项目”“会议费项目”“公务接待费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）机关食堂运行服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80.4万元，执行数为80.34万元，完成预算的99.93%。通过项目实施，障了机关食堂的正常运转，暂未发现问题。

（2）会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区重大会议的顺利举行，发现的主要问题：无。

（3）公务接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，执行数为64.45万元，完成预算的61.38%。通过项目实施，保障了区本级政务接待的顺利开展。发现的主要问题：预算资金与实际使用资金相差较大，主要原因是支付不及时。下一步改进措施：严格按照规定使用专项资金，及时支付相关费用。

（4）信息中心及保密类专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区通信及网络安全。发现的主要问题：无。

（5）公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63万元，执行数为41.54万元，完成预算的51.66%。通过项目实施，保障了公务活动顺利开展。发现的主要问题：预算资金与实际使用资金相差较大，主要原因是支付不及时。下一步改进措施：严格按照规定使用专项资金，及时支付相关费用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对机关食堂运行服务费项目、会议费项目、公务接待费项目、信息中心及保密类专项项目、公务用车运行维护费项目开展了绩效评价，《区委办项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）05事业运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.外交（类）：无。

11.公共安全（类）：无。

12. 教育（类）：无

13.科学技术（类）：无。

14.文化体育与传媒（类）：无。

15. 社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）99其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保（类）：无。

18.城乡社区（类）：无。

19. 农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）: 指其他用于扶贫方面的支出。

20.交通运输（类）：无。

21.资源勘探信息等（类）：无。

22.商业服务业（类）：无。

23.金融（类）：无。

24.国土海洋气象等（类）：无。

25. 住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）：无

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区委办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区委办下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

（二）机构职能。

1、负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和区委指示，市委和区委领导同志批示的转达和催办落实。

2、围绕省委、市委和区委工作部署，收集信息、反映热点，综合调研，为区委央策服务，承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责区委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。
    3、根据区委部署，围绕中心大局，对政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设等方面的重大问题以及全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，提出供区委决策参考的意见和建议。组织、参与区委重要文件、重要文稿的起草、修改工作。           

4、协助区委搞好上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。
    5、协助区委组织筹备常委会、党代会、全委会(扩大会)、工作会等重大会议。
    6、负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，协助处理和办理信访案件。
    7、负责对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生领域、社会反映较多、人民群众普遍关心的问题等落实情况进行督查督办;负责对各乡镇、各部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标;对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。负责书记信箱交办落实情况的督办。  

8、负责全区各涉密部门(部委)、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作;认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务:扎实开展保密法制宣传教育;加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查;配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

9、负责全区密码通讯设备随时处于良好状态，保证通讯畅通;负责明码电报、 密码电报的及时、准确传递;严格遵守机要工作制度和机关管理规定，坚持24小时值班;利用现有设备和技术，拓宽业务领域;加强乡镇传真网络管理。
    10、负责全区涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设和管理.
    11、负责区委的印鉴管理和使用工作。
    12、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于档案工作的指示;依法组织开展档案工作计划制定、业务指导、管理、监督、检查、培训等工作，依法查处档案违法行为;负责全区档案工作规范化管理的认定和复查工作;监督、指导全区重大建设项目的档案工作，并参与工程项目竣工档案单项验收工作。
    13、负责全区机关事务的管理、保障工作;负责全区行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度并组织实施;承担全区办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理;负责全区公务车辆的处置、管理和公共机构节能等工作;负责区本级政务接待工作，并指导各乡镇、各部门的政务接待工作。
    14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等有关工作。海区哈城曹员继农分番味关陈柏探林常早

15、完成区委交办的其他工作。

（三）人员概况。

区委办2019年底实际在编在岗23人，其中共产党机关人员12人，事业人员5人，工勤人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入1563.58万元。与2018年相比，财政拨款收入减少270.8万元，下降14.76%。主要变动原因是2019年项目支出减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出总计1563.58万元。与2018年相比，财政拨款支出减少270.8万元，下降14.76%。主要变动原因是2019年项目支出减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制：按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、执行管理情况：按照区委的工作部署，结合工作职能，全面执行2019年部门预算。

3、绩效评估：根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

（二）结果应用情况。

按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间规定，在规定时间内完成本单位的信息公开。我办建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。我办所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我办按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算合理进行项目资金的分配使用。综合以上各项指标，我办财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各科室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

附件2

2019年中共乐山市金口河区委办公室机关食堂运行服务项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：机关食堂运行服务项目为区委办管理项目，主要职责是为职工提供优质、卫生、安全工作餐，区委办负责食堂的日常管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目为区委常委会审议通过项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：该项目为区委办管理项目，主要职责是为职工提供优质、卫生、安全工作餐，区委办负责食堂的日常管理工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：为职工提供优质、卫生、安全工作餐。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数80.4万元，执行数为80.34万元，完成预算的99.93%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区委办负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障了机关食堂的正常运转，为广大职工提供了干净卫生的就餐环境，受益群体满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关食堂的正常运行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

2019年中共乐山市金口河区委办公室会议费项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：会议费项目为区委办管理项目，主要职责是保障全区重大会议的顺利举行。由区委办负责会议费项目的管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目为年初预算项目，以实际工作需要为依据立项及申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：该项目为区委办管理项目，主要职责是认真做好会议服务工作，规范各类会议资料准备、人员联系、会场管控等细节工作，提高会议实效，高标准、高质量地筹备服务大小会议。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障重大会议的顺利举行。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区委办负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障了保障了全区重大会议的顺利举行，服务群体满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区重大会议的顺利举行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

2019年中共乐山市金口河区委办公室公务接待费

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：公务接待费项目为区委办管理项目，主要职责是保障区本级政务接待的顺利开展。由区委办负责会议费项目的管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目为年初预算项目，以实际工作需要为依据立项及申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：该项目为区委办管理项目，主要职责是认真做好区本级政务接待。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障区本级政务接待的顺利开展

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数105万元，执行数为64.45万元，完成预算的61.38%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区委办负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障了保障了区本级政务接待的顺利开展，服务群体满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，保障了区本级政务接待的顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

2019年中共乐山市金口河区委办公室信息中心及

保密类专项项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：信息中心及保密类专项项目为区委办管理项目，主要职责是保障全区通信及网络安全。由区委办负责会议费项目的管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目为年初预算项目，以实际工作需要为依据立项及申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：该项目为区委办管理项目，主要职责是保障全区通信及网络安全。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障全区通信及网络安全。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区委办负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障了全区通信及网络安全，服务群体满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，保障了全区通信及网络安全，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

2019年中共乐山市金口河区委办公室公务用车运行维护费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：公务用车运行维护费项目为区委办管理项目，主要职责是保障公务活动顺利开展。由区委办负责会议费项目的管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目为年初预算项目，以实际工作需要为依据立项及申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：该项目为区委办管理项目，主要职责是保障公务活动顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障公务活动顺利开展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数63万元，执行数为41.54万元，完成预算的51.66%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区委办负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2019年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障了公务活动顺利开展，服务群体满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，保障了公务活动顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

    四川省乐山市金口河区委办公室（本级）.XLS