四川省乐山市金口河区委政法委（本级）2019年决算公开表．XLS

2019年度

中共乐山市金口河区委政法委员会部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定的工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，搞好案件督查工作。

6、组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，全区政法工作在市委政法委和区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十九届三中、四中全会、省委十一届三次全会、市委七届五次全会及中央、省、市政法工作会议精神，围绕全区11357战略，全力推进平安金口河、法治金口河建设，圆满完成了各项安保维稳任务。全区没有发生一起有影响的群体性事件、重大政治事件、民族分裂事件和暴力恐怖事件，没有发生一起重特大安全生产事故，有力维护了全区社会大局稳定。

1、强化源头治理，全力维护社会大局稳定。

重拳整治“两乱”问题，及时处置了金河镇非法群体聚集事件，巩固防邪“解脱工作”成果；搜集情报预警信息38条，开展风险评估6件，妥善处置了以红华公司修建安保围墙被阻、跨区彝族婚姻纠纷、延风中学“4·11”案件为代表的涉稳事件6起；强化重大信访件案件包案制度，扎实推进矛盾纠纷三色预警行动。今年以来，全区共排查出不稳定因素和矛盾纠纷315件，妥善处理309件，截至目前，没有发生一起民转刑案件。

2、坚持社会治安综合治理，全力推进平安金口河建设

加快推进区综治中心项目建设，大力实施“平安金口河慧眼工程”项目建设；常态化对重点区域进行巡防；开展道路运输、爱路护路、消防安全、食品安全、危爆物品专项整治行动20余场（次），落实寄递物流“三个100％”；全区四级服务平台处理各类事件4396件；落实以奖代补政策，做好艾滋人员、吸毒等高危人员的服务管理，加强对刑释解教人员、社区矫正人员和问题青少年的教育管控力度。

3、多措并举，全力推进法治金口河建设

今年以来，破刑事案件28起，刑事拘留26人，受理治安案件105起，治安拘留43人，将在逃23年的职务犯罪逃犯唐某抓获归案；开展集中宣传50余场次，散发普法宣传资料5万余份，微金口河、金口河政法、金口河公安、金口河区新闻网、金口河普法微信公众号累计发布文章200余篇；发布《关于严厉惩处不履行赡养义务、虐待遗弃家庭成员等违法犯罪行为的通告》，依法对拒不支付赡养费用、虐待父母等恶劣行径给予严厉打击。办理此类案件15起。

4、提高政治站位，纵深推进扫黑除恶专项斗争

全区各级各部门从政治和全局的高度认识专项斗争的特殊重要性，区委、区政府将扫黑除恶工作纳入目标考核，单列目标分值10分，在人、财、物上予以充分保障；开展城乡环境、河湖执法、客运市场、违法违规经营、项目工程、校园环境等六大专项整治，收集涉黑涉恶线索55条，发出责令停止违法行为通知书19份，查处违法违规案件15件，共处罚金共计4．5万元，大力提升了行业领域规范化。

5、坚持党管队伍，全力打造政法铁军

制发《金口河区政法系统“不忘初心、牢记使命”主题教育方案》，组织学习教育40场次1090人、“党员讲党课”26次349人、“机关讲坛”20次330人；开展纪律作风大整顿，全区政法队伍思想认识明显提升；踊跃参加金口河区庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛，获得比赛第二名的好成绩；举办金口河区政法系统“学讲话学条例迎大庆”学习竞赛，金口河区代表队在全市“学讲话学条例迎大庆”学习竞赛中获得全市第三名的好成绩。2019年，全区政法系统受市级表彰集体17个，个人13人。

6、倾力投入精准帮扶工作

制定“一户一策帮扶规划”，投入资金30余万元，对桠溪村60余户住房进行维修加固；安装路灯95盏；组织挖掘机3辆、运输车10辆，对暴雨洪灾造成的泥石流进行清理；为全村424户群众发放大米、汤圆粉等慰问物质，提升群众满意度。

二、机构设置

区委政法委属于一级预算单位，区委防邪办、区委维稳办、区综治办、区矛盾纠纷多元化解协调中心挂靠在其中。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计332．87万元，支出总计330．29万元。与2018年相比，财政拨款收入减少21．6万元、支出减少66．16万元，收入下降6．1％和支出下降16．69％，主要原因是减少了县级领导挂联帮扶资金及其他项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计332．87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332．84万元，占99．99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．03万元，占0．01％。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计330．29万元，其中：基本支出231．53万元，占70．1％；项目支出98．76万元，占29．9％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计332．87万元，支出总计330．29万元。与2018年相比，财政拨款收入减少21．6万元、支出减少66．16万元，收入下降6．1％和支出下降16．69％，主要原因是减少了县级领导挂联帮扶资金及其他项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出330．26万元，占本年支出合计的99．99％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少66．15万元，下降16．68％。主要变动原因是项目的减少及年底的财返增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出330．26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199．04万元，占60．27％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；公共安全支出（类）支出9．91万元，占3％；社会保障和就业（类）支出40．74万元，占12．34％；医疗卫生支出5．2万元，占1．57％；城乡社区支出47．48万元，占14．38％；农林水支出9．21万元，占2．79％；住房保障支出18．68万元，占5．65％；国防支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；节能环保支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；自然防治及应急管理等支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为330．26万元，完成预算115．52％。其中：

1．其他共产党事务支出201（类）36（款）01（项）：支出决算为183．49万元，完成预算100％。

2．一般行政管理事务201（类）36（款）02（项）：支出决算为15．56万元，完成预算100％。

3．公安安全支出204（类）02（款）02（项）：支出决算为9．9138万元，此资金为省市拨专项资金，年初未预算。

4．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为10．076252万元，完成预算100％。

5社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为6．935472万元，完成预算100％。

6社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：支出决算为1．4万元，完成预算100％。

7社会保障和就业208（类）11（款）99（项）：支出决算为16．5639万元，此资金为追加资金，为重度精神残疾人监护人补助资金。

8社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：支出决算为0．74385万元，完成预算100％。

9医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：支出决算为5．201154万元，完成预算100％。

10城乡社区支出212（类）99（款）01（项）：支出决算数为47．48464万元，完成预算数49％，原因是财政资金困难，预算的资金年底被收回。

11农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为9．2127万元，完成预算数30％，原因是年底财政要求调账对该笔预算资金做了往来账调账处理。

12住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为18．6843万元，完成预算102％，原因是调整了住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出231．52万元，其中：

人员经费211．75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19．77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5．45万元，完成预算54．57％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算4．16万元，占76．33％；公务接待费支出决算1．29万元，占23．67％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出4．16万元，完成预算83．2％，公务用车购置及运行维护费支出决算数比2018年减少0．04万元，下降0．09％。主要原因是严格实行八项规定，节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4．16万元。主要用于综治、信访、维稳、大调解、扫黑除恶、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1．29万元，完成预算25．8％。公务接待费支出决算比2018年减少0．54万元，下降29．51％。主主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制接待标准和范围。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1．29万元，主要是扫黑除恶等工作督导，市委政法委开展脱贫攻坚工作调研督导等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出19．77万元，比2018年减少3．03万元，下降13．29％。主要原因是严格实行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，区委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委政法委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对综合治理、维稳、大调解等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，自评得分96分。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中选取5个项目进行公开。

1．维稳工作经费。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，有效处置全区重大维稳事件，确保全区社会平安。发现的主要问题：无。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

2．“脱贫攻坚帮扶工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作开展相关保障，为全区2018年顺利退出贫困县序列作出积极贡献。发现的主要问题：无。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

3．县级领导挂联基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了桠溪村脱贫攻坚工作的顺利实施，确保了脱贫摘帽工作圆满完成。发现的主要问题：无。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

4．综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了全区社会治安的有序进行，为经济社会发展提供和谐的环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

5．政法三级网络建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，有效地保障了政法系统三级网络建设，为政法工作的高效运行提供保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：规范财务收支和控制经费增长。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称政法工作

预算单位中共乐山市金口河区委政法委员会

预算执行情况（万元）预算数：354．10执行数：354．10

其中－财政拨款：354．10其中－财政拨款：354．10

其它资金：0其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

认真贯彻落实中央、省委、市委、区委一系列重大决策部署和政法工作会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“干在实处、走在前列”的工作取向，狠抓工作短板，以维护政治安全、防控社会风险、服务经济发展、强化社会治安综合治理、深化司法改革、维护公平正义、锻造过硬队伍为着力点，全面提升政法工作能力水平，为金口河区“绿色崛起·美丽发展”提供坚强政法保障。按照预期目标完成任务

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标质量指标社会和谐稳定加强对各类情报信息的分析研判确保全区社会稳定

项目完成指标质量指标调解率实行三三制调解方法化解率达到97％

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委政法委部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对维稳工作经费、综合治理经费、政法三级网络建设费用、县级领导挂联资金、脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目开展了绩效评价，《项目绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务：其他用于中国共产党事务的支出。1．其他共产党事务支出201（类）36（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2．一般行政管理事务201（类）36（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10．公安安全支出：一般行政管理事务204（类）02（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出：社会保障和就业208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出：反映除其他项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；社会保障和就业208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出：反映其他项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康支出。210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13．城乡社区支出。212（类）99（款）01（项）：城乡社区反映其它用于城乡社区方面支出。

14．农林水反映政府农林水事务支出。213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出：反映除上述项目外其它用于扶贫方面支出。

15．住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共乐山市金口河区委政法委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共乐山市金口河区委政法委员会是一级预算行政单位，下面有0个事业服务中心，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）机构职能。

（一）主要职能。

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定的工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，搞好案件督查工作。

6、组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年区委政法委在编在岗人员7人，其中行政编制6个，机关工勤1个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计332．87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332．84万元，占99．99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．03万元，占0．01％。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计330．29万元，其中：基本支出231．53万元，占70．1％；项目支出98．76万元，占29．9％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照《中华人民共和国预算法》规定，开展年初预算，编制符合本部门实际的项目预算，严格按照项目支出规定，对每一笔经费的支出严把纪律关，项目有条不紊的按照年初预算执行，无违规支出以及超预算支出。

（二）结果应用情况。

及时对绩效自评进行公开、对评价结果涉及的问题及时进行整改，制定整改方案，将整改内容分配各分管领导，要求必须严格整改完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门自行组织对维稳工作经费、综合治理经费、政法三级网络建设费用、县级领导挂联资金、脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目开展了绩效评价，各项目都按照规定支付，目标完成。

（二）存在问题。

一是拨款缓慢，未能在年底及时结算报账，导致预算未执行完成。二是内部控制支部不够完善，三是工作方法创新度不够。

（三）改进建议。

一是督促科室及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付；二是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。三是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

附件2

政法三级网络建设光纤租用费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算5万元，批复资金为5万元，按时每月支付了三级网络建设光纤租用费用，保障了政法系统网络运转安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

政法三级网络建设光纤租用费用项目是按时每月支付了三级网络建设光纤租用费用，保障了政法系统网络运转安全。

2、项目管理

该项目严格按照财政资金管理使用办法，及时兑现，资金无挤占、挪用、截留、贪污等违纪违法行为，确保了资金的安全高效使用。

3、项目绩效

该项目完成预算的100％。通过项目实施，保障了政法系统网络运转安全。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

维稳工作费用项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算5万元，批复资金为5万元，通过开展大一统情报收集、分析研判，做好了全区重要敏感节点维稳工作，促进了社会稳定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

维稳工作费用是通过开展大一统情报收集、分析研判，做好了全区重要敏感节点维稳工作，促进了社会稳定。

2、项目管理

该项目严格按照财政资金管理使用办法，及时兑现，资金无挤占、挪用、截留、贪污等违纪违法行为，确保了资金的安全高效使用。

3、项目绩效

该项目完成预算的100％。通过项目实施，做好了全区重要敏感节点维稳工作，促进了社会稳定。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

综合治理工作费用项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算5万元，批复资金为5万元，通过组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。开展大一统情报收集、分析研判，做好了全区重要敏感节点维稳工作，促进了社会稳定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

维稳工作费用是组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。

2、项目管理

该项目严格按照财政资金管理使用办法，及时兑现，资金无挤占、挪用、截留、贪污等违纪违法行为，确保了资金的安全高效使用。

3、项目绩效

该项目完成预算的100％。通过项目实施，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

县级领导挂联帮扶资金项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算20万元，批复资金为20万元，助力全区脱贫攻坚，弥补帮扶联系村各项资金缺口，密切与贫困村的联系，高质量完成脱贫攻坚任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

县级领导挂联资金是助力全区脱贫攻坚，弥补帮扶联系村各项资金缺口，密切与贫困村的联系，高质量完成脱贫攻坚任务。

2、项目管理

该项目严格按照财政资金管理使用办法，及时兑现，资金无挤占、挪用、截留、贪污等违纪违法行为，确保了资金的安全高效使用。

3、项目绩效

该项目完成预算的100％。通过项目实施，助力全区脱贫攻坚，弥补帮扶联系村各项资金缺口，密切与贫困村的联系，高质量完成脱贫攻坚任务。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

脱贫攻坚帮扶工作专项经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年初预算12万元，批复资金为12万元，助力全区脱贫攻坚，密切与联系村群众的联系，高质量完成脱贫任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

脱贫攻坚帮扶工作专项费用是助力全区脱贫攻坚，密切与联系村群众的联系，高质量完成脱贫任务。

2、项目管理

该项目严格按照财政资金管理使用办法，及时兑现，资金无挤占、挪用、截留、贪污等违纪违法行为，确保了资金的安全高效使用。

3、项目绩效

该项目完成预算的100％。通过项目实施，助力全区脱贫攻坚，密切与联系村群众的联系，高质量完成脱贫任务。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表