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公开时间：2020年9月2日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1 金口河区共安彝族乡2019年部门整体支出绩效评价报告
附件2 金口河区共安彝族乡2019年公共运行维护项目绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
共安彝族乡党委、政府主要职责是：
1.全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。
2.讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。
5.按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。
6.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。
7.加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
8.加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。
9.完成上级党委交办的其他任务。
10.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
11.组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
12.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
13.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
14.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
15.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
16.承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
17.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
18.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
19.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况
1.突出一个“严”字，执政能力取得新提升。乡党委牢固树立抓好党建是最大的政绩理念，高标准落实管党治党政治责任，以党建引领统揽全局工作，党委会研究部署党建工作27次、脱贫攻坚工作40余次。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过集中学、送书送学上门、微信群等实现党员学习全覆盖。持续优化村班子建设，整治提升软弱涣散村党组织2个，完成4个村一肩挑工作，调整3名村两委负责人，下派乡干部1人到村一肩挑。大力宣传《十五条措施》，成功回引15名优秀农民工，发展农村党员7名，拟选任7名农民工顶岗锻炼。强化执纪问责，全年开展“三会一课”、农民夜校、“三务公开”等各类检查10次，提出并整改问题43个，党员干部廉洁记分9人，纪律处分5人，其中开除党籍1人。
2.突出一个“精”字，脱贫增收取得新突破。2019年顺利完成全乡274户794人脱贫任务，贫困发生率降低至0，贫困人口人均纯收入达10516.9元。坚持问题为导向，对中央、省市区督查反馈问题、大排查问题643个，实行“台账推进、对账销号”。坚持党建引领，推行“股份合作、资源开发、资产盘活、服务创收”村级集体经济发展模式，发展养蜂、藤椒、茶叶、核桃、花卉、中药材种植等特色产业。全乡集体经济收入共计29.922万元，分红17.192万元。举办各类专业技术培训18次430余人，借助成昆复线、峨汉高速解决就业岗位130余个。大力鼓励农村富余劳动力外出务工，向省内外输出务工人员1493人。
3.突出一个“实”字，民生保障取得新成效。落实惠民惠农政策，全年兑现地力保护补贴324户13.6万元、飞地分红274户794人72.45万元、东西部扶贫协作项目固定分红274户794人99.75万元、退耕还林110亩资金2.86万元。发放低保、五保、优抚、临时救助、医疗救助等民政资金188.19万元，浦江慈善助学、助医28人8.1万，慰问涉军人员油124桶，大米124袋。公共文化、卫生事业健康发展，举办各类文化活动17次，提升群众文化生活幸福感；积极发挥农村书屋作用，新增配书1400册；教育教学激励5.6万元，教育救助300人，资助贫困女童8人0.4万元；积极推行新型农村合作医疗制度，医疗保险购买3624人。
4.突出一个“深”字，社会治理取得新发展。抓实抓牢环境整治，签订秸秆焚烧目标责任书7份，成立巡查小分队巡查40余次，教育15人，罚款处理2人1000元。加大巡河力度，乡级河长巡河42次，村级河长巡河906次。在小河、新村、新建、林丰4个村实施生活垃圾分类处理，发放户用垃圾桶850套、垃圾驿站垃圾桶40套、印制垃圾分类宣传资料1500份。扎实开展矛盾纠纷的排查调处，化解调处各类矛盾纠纷145件，引导1件矛盾纠纷通过司法程序解决。接办、办结信访件48件，解决拖欠农民工工资4起70.872万元。全年召开安全生产专题工作会15场次，组织安全培训3场次180人次、应急演练8次、集中培训山洪灾害危险区防汛责任人1次，进一步提高乡、村突发事件的应急处置能力。组织党员志愿服务队，积极投身防汛抢险救灾工作，确保了平稳度汛，象鼻村无人员伤亡。
5.突出一个“快”字，项目建设取得新进展。全年完成小河村人行便道、小河村六组通组公路改扩建、象鼻村一组到十组通组公路硬化工程；新村村沿河通村环路工程正在建设中；林丰村东西扶贫协作项目完成老茶园改造500亩，新建茶园200亩，一期茶叶加工厂建设完成建设，二期附属完成主体房建设。林丰村生活污水项目有序推进，厕所革命50户全面完工。攻坚克难，积极为国家、省级、区级重点项目提供精准服务，创造良好条件和环境。完成为农服务中心及生态食品加工厂建设，成昆复线、峨汉高速项目顺利推进。
二、机构设置
共安彝族乡人民政府内设1个独立编制行政机构，2个独立编制事业机构。共安彝族乡政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入共安彝族乡政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1005.99万元。与2018年相比，收、支总计减少226.06万元，下降18.34%。主要变动原因是2019年减少脱贫攻坚相关的项目经费及人员调资。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计985.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计916.94万元，其中：基本支出482.15万元，占52.58%；项目支出434.79万元，占47.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计985.75万元、支出总计916.94万元。与2018年相比，财政拨款收入减少146.32万元，下降12.92%，主要变动原因是2018年项目的减少和调资；支出减少294.87万元，下降24.33%，主要变动原因是2019年项目的减少和调资。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出912.89万元，占本年支出合计的99.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少253.6万元，下降21.74%。主要变动原因是2019年项目的减少和调资。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出912.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出377.06万元，占41.3%；国防支出2.88万元，占0.31%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4.65万元，占0.5%；社会保障和就业支出58.93万元，占6.45%；卫生健康支出10.23万元，占1.12%；城乡社区支出23.78万元，占2.6%；农林水支出346.49万元，占38%；交通运输支出45.98万元，占5.03%；住房保障支出35.92万元，占3.93%；灾害防治及应急管理支出6.97万元，占0.76%；
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为912.91万元，完成预算91.19%。其中：
1.一般公共服务201（类）01（款）08（项）: 支出决算为1.72万元，完成预算100%。
一般公共服务201（类）03（款）01（项）: 支出决算为136.97万元，完成预算100%。
一般公共服务201（类）03（款）50（项）: 支出决算为222.62万元，完成预算100%。
一般公共服务201（类）03（款）99（项）: 支出决算为2.11万元，完成预算100%。
一般公共服务201（类）10（款）99（项）: 支出决算为13.65万元，完成预算100%。
一般公共服务201（类）23（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，剩余1万元财政应返还额度。
2.国防203（类）06（款）07（项）: 支出决算为2.88万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）04（项）: 支出决算为1.31万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒207（类）01（款）99（项）: 支出决算为3.35万元，完成预算72.04%，剩余1.3万元财政应返还额度。
4.社会保障和就业208（类）01（款）99（项）: 支出决算为3.1万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为29.14万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为13.57万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%；
社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%。
5.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。
卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%。
6.城乡社会212（类）99（款）01（项）:支出决算为23.78万元，完成预算97.18%，剩余0.71万元财政应返还额度。
7.农林水支出213（类）01（款）99（项）：支出决算10万元，完成预算数100%。
农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算119.73万元，完成预算数74.91%。剩余40.1万元财政应返还额度。
农林水支出213（类）07（款）01（项）：支出决算0万元，完成预算数0%。剩余33.56万元财政应返还额度。
农林水支出213（类）07（款）05（项）：支出决算193.76万元，完成预算数94.63%。剩余11万元财政应返还额度。
农林水支出213（类）07（款）99（项）：支出决算13万元，完成预算数100%。
8.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为35.92万元，完成预算100%。
9.住房保障224（类）06（款）99（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算100%。
10.住房保障229（类）60（款）11（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算71.75%。剩余1.38万元财政应返还额度。
11.住房保障229（类）99（款）01（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，上述“预算”口径为调整预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出482.15万元，其中：
人员经费421.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费20.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.03万元，完成预算92.77%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.6万元，占92.87%；公务接待费支出决算0.43万元，占7.13%。具体情况如下
图8：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.6万元,完成预算93.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.86万元，下降24.93%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.43万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2018年增加0.07万元，增长19.44%。主要原因是主要原因是脱贫攻坚结对帮扶增加3次接待。
其中：国内公务接待支出0.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：公务接待，脱贫攻坚检查接待支出0.43万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出3.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，共安乡机关运行经费支出60.78万元，比2018年增加18.38万元，增长43.35%。主要原因是买一台公务用车。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，共安乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共安乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（注：数据来源财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一村一业项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：
2019年金口河区共安彝族乡政府为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支482.16万元，其中：人员经费413.16万元，公用经费60.78万元，对个人和家庭的补助8.22万元；项目支出开支430.76万元，政府性基金预算财政拨款支出3.53万元，全部门预算资金主要用于保障金口河区共安彝族乡各站所正常运转，确保各项任务圆满完成，从评价情况来看都达到预期目标，项目完成率达到100%，社会评价满意度达到100%。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“一村一业”“防汛工作”“ 安全生产工作”“公路设施”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）“一村一业”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障7个村产业发展启动基础，壮大了村级集体产业。进行了林丰村茶园能力提升及新建茶园100亩，间伐200亩；象鼻村入股“星级农家乐”发展项目；新建村中华蜂养殖项目已投产500多斤蜜；文店村入股金丰核桃专业合作社核桃已初果；大板村入股军辉农业开发有限公司蔬菜种植；小河村藤椒种植项目进入管护阶段并用富裕资金入股金正养鸡合作社；新村村入股军辉农业开发有限公司蔬菜种植。全乡集体经济收入共计29.922万元，分红17.192万元，惠及群众276户801人
发现的主要问题：受地势限制，个别村产业发展局限于入股公司或合作社分红，村上并无实体产业，集体经济发展壮大困难。发展有实体产业的村，特色不够突出、规模未彰显，难抵御市场风险。
（2）防汛工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障共安乡圆满完成了2019年防汛工作，提高乡防汛应能力。组织应急演练8次、山洪灾害危险区防汛责任人集中培训1次，进一步提高乡、村突发事件的应急处置能力；新安装雨量监测器7个，给山洪灾害区监测人、转移人发放雨衣、雨鞋、电筒30套，确保汛期安全，险情发生时救护工作有序开展。
发现的主要问题：正值重点工程建设攻坚期，和共公路车流量大、公路受损严重，虽坚持日常维护，但依然存在安全隐患。
（3）安全生产工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保安全生产工作顺利推进。采取多种形式宣传安全生产法律、法规和规章，牢固树立“安全生产责任重于泰山”的思想，确保安全生产管理措施落到实处。落实责任，明确职责，充分发挥各岗位职能作用，协调配合，创造性地开展好安全生产工作。开展年召开安全生产专题工作会15场次，组织安全培训3场次180人次，开展安全综合性和专项检查30余次，纠正违章行为42起，宣传教育361人次，发现并整改安全隐患10余处。
发现的主要问题：一是安全监管机构还有待于进一步健全和完善。安全措施不扎实，隐患整改不及时。
下一步改进措施：加强机构建设，增强安全生产工作的检查力度。进一步落实安全生产责任制，明确责任人，逐步完善安全生产监管机制，使安全生产的各项安全措施真正落到实处，确保安全生产工作的有序开展，并取得明显成效。
（4）公路设施项目绩效目标完成情况综述。已完成小河村人行便道、小河村六组通组公路改扩建、象鼻村一组到十组通组公路硬化工程；新村村沿河通村环路工程完成招投标。项目全年预算数45.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障大项目带动大发展，共安彝族乡举全乡之力，提供精准服务，攻坚克难，积极为国家、省级、区级重点项目建设创造良好条件和环境。正值重点工程建设攻坚期。
发现的主要问题：和共公路车流量大、公路受损严重，虽坚持日常维护，但依然存在安全隐患。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称
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一村一业产业发展
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预算单位
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共安彝族乡人民政府
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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119
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执行数:
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119
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其中-财政拨款:
|
119
|
其中-财政拨款:
|
119
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其它资金:
|
0
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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完成预期目标
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保障7个村产业发展启动基础，壮大了村级集体产业。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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一村一业产业发展
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保障7个村产业发展启动基础，壮大了村级集体产业。
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保障7个村产业发展启动基础，壮大了村级集体产业。
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项目完成指标
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时效指标
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验收后拨付资金
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100%
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196
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效益指标
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社会效益
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壮大集体经济
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按各村方案有序实施
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各村按方案实施建成七个村集体经济中心
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意
|
100%
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100%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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防汛工作
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预算单位
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共安彝族乡人民政府
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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10
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执行数:
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10
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其中-财政拨款:
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10
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其中-财政拨款:
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10
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其它资金:
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0
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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保障共安乡圆满完成了2019年防汛工作，提高乡防汛应能力。
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保障共安乡圆满完成了2019年防汛工作，提高乡防汛应能力。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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防汛工作
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圆满完成了2019年防汛工作
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圆满完成了2019年防汛工作
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项目完成指标
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时效指标
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防汛工作完成后拨款
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100%
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10
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效益指标
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社会效益
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确保人民群众安居乐业
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组织应急演练8次、山洪灾害危险区防汛责任人集中培训1次，进一步提高乡、村突发事件的应急处置能力；新安装雨量监测器7个，给山洪灾害区监测人、转移人发放雨衣、雨鞋、电筒30套，确保汛期安全，险情发生时救护工作有序开展。
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组织应急演练8次、山洪灾害危险区防汛责任人集中培训1次，进一步提高乡、村突发事件的应急处置能力；新安装雨量监测器7个，给山洪灾害区监测人、转移人发放雨衣、雨鞋、电筒30套，确保汛期安全，险情发生时救护工作有序开展。
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意
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100%
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100%
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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安全生产工作
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预算单位
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共安彝族乡人民政府
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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10
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执行数:
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10
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其中-财政拨款:
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10
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其中-财政拨款:
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10
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其它资金:
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0
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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完成预期目标
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开展安全检查工作24次，全年无安全生产事故发生。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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安全工作
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开展安全检查工作24次，全年无安全生产事故发生。
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开展安全检查工作24次，全年无安全生产事故发生。
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项目完成指标
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时效指标
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按时拨付资金
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100%
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10
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效益指标
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社会效益
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排除安全隐患，确保人民生活幸福
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全年无安全生产事故发生。
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全年无安全生产事故发生。
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意
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100%
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100%
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共安彝族乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对共安彝族乡2019年公共运行维护项目开展了绩效评价，《金口河区共安彝族乡2019年公共运行维护项目绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指政府提供一般公共服务支出。2010104乡人大主席团工作经费：反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出；2010108人大代表工作经费：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010350事业运行经费：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出；2011099三支一扶人员经费：反映上述项目以外其它人力资源事务方面支出；2012304民族宗教事务：用于民族事务管理专项支出；2012902群团一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出；2030601国防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。
10.文化体育与传媒（反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。2070104图书馆免费开放:反映图书馆免费开放支出；2070199文化传媒其他支出:反映其它项目以外的文化支出；2079999其他文化传媒支出:反映其它用于文化体育与传媒方面支出。
11.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080599其他行政事业单位离退休支出:反映行政事业单位用于离退休方面支出；2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；2089901其他社会保障和就业支出:反映其它用于社会保障和就业方面支出。
12.医疗卫生与计划生育指医疗保障方面支出。2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。
13.城乡社区：2129999反映其它用于城乡社区方面支出。
14.农林水：反映政府农林水事务支出。2130314防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；2130599其他扶贫支出:反映除上述项目外其它用于扶贫方面支出；2130701对村级一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转讲不资金。
15.资源勘探信息等：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。2150606应急救援支出：反映应急救援方面支出。
16.住房保障指住房保障支出：2210201住房保障：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
金口河区共安彝族乡2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
共安彝族乡人民政府内设1个独立编制行政机构，2个独立编制事业机构。
（二）机构职能
共安彝族乡党委、政府主要职责是：
1.全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。
2.讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。
按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。
坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。
加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。
完成上级党委交办的其他任务。
10.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
11.组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
12.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
13.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
14.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
15.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
16.承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
17.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
18.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
19.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2018年末，共安彝族乡共有财政供养人数22人，其中行政10人，事业12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年度收、支总计1005.99万元。与2018年相比，收、支总计减少226.06万元，下降18.34%。主要变动原因是2019年减少脱贫攻坚相关的项目经费及人员调资。
（二）部门财政资金支出情况
2019年一般公共预算财政拨款支出912.89万元，占本年支出合计的99.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少253.6万元，下降21.74%。主要变动原因是2019年项目的减少和调资。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
1.预算编制。
按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
2.认真编制年度决算报表。
为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我院财务账核对无误，报表编制无差错。
2019年共安彝族乡决算总收入为1005.99万元，其中：当年财政拨款收入985.75万元，上年财政应返还收入20.24万元。决算总支出916.93万元，结转下年财政应返还额度89.06万元。
（二）执行管理情况。
1.预算执行进度情况。
按照区委、区政府的工作部署，结合共安彝族乡工作职能，全面执行2019年部门预算。
2.中期评估。
根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。
3.执行进度滞后、结转结余及应返还规模较大原因。
我乡2019年执行进度滞后的主要原因是很多经费如办公费、车辆维修费等公用经费累计到年底才一起结账，而财政年底国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账。我乡2019年结转结余89.06万元形成财政应返还的主要原因是，脱贫攻坚经费报账不及时，导致跨年使用。
（三）综合管理情况
1.按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。
2.我乡建立了内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
3.乡内所有资产实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每年对乡内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。
（四）整体绩效
1.部门支出绩效
2019年金口河区共安彝族乡政府为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支482.16万元，其中：人员经费413.16万元，公用经费60.78万元，对个人和家庭的补助8.22万元；项目支出开支430.76万元，政府性基金预算财政拨款支出3.53万元，全部门预算资金主要用于保障金口河区共安彝族乡各站所正常运转，确保各项任务圆满完成。
（五）专项预算管理。
1.资金绩效分配情况。
认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。
2.项目资金管理情况。
加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。
（六）结果应用情况。
年底，共安彝族乡对所有项目进行规整，并进行了绩效评价，完成了预算100%，高质量地完成预期项目，满意度达到了100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，自评得分90分。
（二）存在问题
一是和共路破损。正值重点工程建设攻坚期，和共公路车流量大、公路受损严重，虽坚持日常维护，但依然存在安全隐患。
二是产业发展受限。受地势限制，个别村产业发展局限于入股公司或合作社分红，村上并无实体产业，集体经济发展壮大困难。发展有实体产业的村，特色不够突出、规模未彰显，难抵御市场风险。
（三）改进建议。
一是坚持“党建+”模式。突出全面从严治党、依规治党主线，持续加强思想、组织、作风建设，全面提升党建工作融入中心工作、服务大局的能力，扎实做好“党建+中心工作”，持续抓好机关效能建设，增强为民服务意识，着力提升服务质效，打造为民务实清廉党委政府。二是巩固脱贫成效。做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略的衔接，紧紧围绕“两不愁、三保障”标准，不折不扣落实各项惠民政策，持续巩固脱贫成果，激发贫困群众内生动力，加强动态调整，杜绝返贫现象。三是强化民生保障。狠抓文教卫事业，加大民生保障事业投入，严格社会管理综合治理，优化卫生计生服务，实行文明创建工作常态化，推动各项社会事业协同发展；进一步提升纪检监察、武装、安全生产、司法、统计、共青团、妇联等各项工作成绩，推动全乡的经济发展和社会全面进步。四是打造宜居优美环境。坚持绿水青山就是金山银山理念，贯彻实施“振兴乡村”战略，狠抓环境治理不放松，加快推进农村生活垃圾分类处理、生活污水、畜禽粪污治理，全面改善环境面貌，着力建设关丽乡村。
附件2
金口河区共安彝族乡2019年公共运行维护项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.成立工作领导小组全面负责基层组织活动和公共服务运行维护项目的议定立项、规范实施、资料审查、检查验收、公告公示、清算报账等工作
2.根据金综改办[2019]1号文件批复。
3.资金管理办法制定情况：乡财政所负责编写本年度的资金使用方案，经乡人民政府批复后将资金划拨到各村基本账户，严格实行村财乡管制度。
4.资金分配的原则：一是按需申报、总量控制的原则；二是优先安排的原则；三是效益显著的原则；四是持续安排的原则；五是择优分配的原则。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：一是农村基础设施维护；二是农村环境卫生维护；三是农村文体活动设施管护。
2.项目应实现的具体绩效目标：坚持农村公共服务运行维护机制建设示范与推进农村“三集中”相集合，与村级“四有一责”建设相结合，与农村综合改革相结合，坚持改革与发展稳定并重，建设与管护并重，加快农村基础设施建设。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
采取调查问卷及实地走访群众干部了解项目的社会效益和群众满意度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目年初预算直接预算
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。省财政按每个行政村4万元/年标准进行补助，市财政按每个行政村1万元/年补助。
2.资金到位。省市补助资金及时到位35.30万元。
3.资金使用。各村先报摸底表，乡政府再讨论分配方案及时将分配资金到账。
（三）项目财务管理情况
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程：由村委会先报摸底表，乡镇召开专题班子研究会出批复，村委会申请，村委会再按照三议五公开流程实施，村委会先验收，乡镇再组织验收，清算报账，资料归档整理。
（二）项目管理情况。该项目管理严格坚持村民做主，坚持“三议五公开”，保证群众的参与权、决策权、监督权以及知情权，严格按照乡审批制度实施。
（三）项目监管情况。村上成立理财监督小组，乡上成立工作领导小组负责项目质量和资金监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全乡7个村农村公共运维项目26个，主要涉及道路、城乡环境卫生、水电设施、公共餐具维护等内容，已按时完成。
（二）项目效益情况。
全乡7个村农村公共运维项目共计26个，资金共计354513元，能较为规范的将项目完成。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。
（二）存在的问题。
资料不能及时完成归档整理。
（三）相关建议。
加强村级财务人员的培训工作，主要是学习四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册。认真学习运维内容，严格按照工作要求、操作流程实施。规范资料收集整理，加大宣传。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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