关于中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

（二）拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。

（三）负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。

（四）负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

（五）拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调事业单位改革工作。

（六）监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（九）完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、部门概况

区委编办属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2020年区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2020年区委编办2020年收支总预算80．06万元。比上年收支预算总数增加10．04万元，增长14．34％，主要是增加财政供养人员一名。

（一）收入预算情况

区委编办2020年收入预算80．06万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入80．06万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区委编办2020年支出预算80．06万元，其中：基本支出65．06万元，占81．26％；项目支出15．00万元，占18．74％。

2020年支出预算80．06万元包括：一般公共服务55．86万元，社会保障和就业8．68万元，医疗卫生2．10万元，住房保障支出7．42万元，农林水6．00万元。

四、支出预算安排情况

区委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制管理工作，做好乡镇改革、综合执法改革、事业单位改革，做好“政务”和“公益”中文域名注册管理，做好事业单位登记服务和脱贫攻坚等工作。

基本支出，是用于保障编办行政机关、下属参照公务员管理的区事业单位登记服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障编办行政机关、下属事业单位登记服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出：脱贫攻坚相关费用。

（六）（其他科目支出无）。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数1．3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1．3万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年区委编办未安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算持平，主要原因是无出国出境计划。

（二）公务接待费

2020年区委编办安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，较2019年预算下降100％，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年区委编办安排公车购置及运行维护费1．3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1．3万元，较2019年预算增加160％，主要原因是新增财政供养人员1名，并增加脱贫攻坚帮扶支出。2020年将新购0辆车。

六、机关运行经费支出情况

（一）2020年度，区委编办运行经费支出10．55万元，比上年增加2．03万元，增长23．83％，主要原因是增加财政供养人员1名。

（二）政府采购支出情况

2020年度，区委编办政府采购支出总额1．00万元，其中政府采购货物支出1．00万元，主要用于采购办公电脑。

七、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委编办公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价万元以上通用设备0台（套），单价万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金15．00万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

8．教育：指政府教育事务支出。

9．科学技术：指科学技术方面的支出。

10．文化体育与传媒：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11．社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开报表

附件：中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室2020年预算公开报表．xlsx

中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室

2020年2月6日