2020年度

四川省乐山市金口河区纪纪律检查委员会部门决算

目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委、市委、市政府以及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定。2.负责检查并处理区委、区政府各部门，各乡（镇）党组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。3.负责查处区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。4.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。5.负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作。6.负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。7.负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。8.会同市直各有关部门以及各乡（镇）党委、政府管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各乡（镇）纪委书记、副书记的提名和考察工作，按干部管理权限统一管理区纪委、区监察委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.牢记初心使命，一以贯之践行“两个维护”。

区纪委监委深化拓展县域政治生态“两个体系”建设，在16个区级部门设立政治生态动态监测点，形成了横向到部门、纵向到乡镇的立体评价网络，建立常态化督查、反馈、整改机制，全区县域政治生态持续向好。进一步严明政治纪律和政治规矩，强化政治监督，坚持中心工作开展到哪里、政治监督就跟进到哪里，开展中央、省市区委重要决策部署贯彻落实情况监督检查，聚焦疫情防控、环境保护、安全生产、村“两委”换届风气监督等重点工作，累计督查单位739个次，编发督查通报19期，责令限期整改问题138个，通报履职不力干部5人，提醒谈话17人，书面诫勉1人，立案1人。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，严格落实深化党风廉政建设两个责任“七步工作法”，同步记录区委常委会26次，常态化开展党政领导干部述责述廉，3名县级领导和4名单位主要负责人向区纪委九届五次全会述责述廉并接受现场询问质询、民主测评。深入开展蒲波、彭宇行、侯晓春重大违纪违法案“以案促改”，持续释放全面从严治党、强化监督执纪问责的信号。

2.坚持人民至上，集中整治群众反映突出问题。

始终坚持把解决群众深恶痛绝、反映强烈的问题摆在突出位置，以扶贫领域腐败和作风问题专项治理为重点，深化扶贫领域“3＋2”专项治理，全面落实脱贫攻坚“纪律作风保障年”各项部署，实施“四聚焦四行动”，严格执行全区脱贫攻坚十条铁律、工程项目廉洁建设“十不准”规定，督促行业部门强化职能监督，落实线索移送办法，督促整改脱贫攻坚领域问题2000余个，立案查处17件28人，组织处理83人，确保全区脱贫攻坚工作走在全省前列。围绕惠民惠农财政补贴资金到户到人情况进行监督检查，对涉农保险、城乡养老保险领域违规违纪问题立案16件16人。紧紧围绕深化贯彻落实中央八项规定精神和驰而不息纠治“四风”要求，对11个单位开展中秋、国庆期间四风督查，制发通报2期，点名道姓7个单位、15名干部，责令限期整改问题19个。统筹推行村（社区）纪检监察组织派单制管理，全面延伸监督触角，各乡镇纪委发出《任务交办单》142件，发现整改问题13个。聚焦“为民办实事”，深化拓展“阳光问廉”和“为民服务日”活动，构建群众反映问题收集、反馈、解决机制，提升群众满意度。召开“阳光问廉”坝坝会161场次，收集群众意见建议449个，解决解释回复到位291个，正在解决158个。举办以“聚焦扶贫项目，护航脱贫攻坚”为主题《金口问廉》节目1期，现场问廉乡镇、部门负责人3人。

3.“三不”一体推进，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，驰而不息正风肃纪。完善乡镇纪委审查调查考核办法，实行包片指导办案、交叉协作办案、提级办案等模式，提高审查调查工作质效。全年受理信访举报34件次，处置问题线索74件；党纪政务立案39件51人，给予党纪政务处分51人，其中开除党籍2人，发出监察建议书7份。认真落实党纪政务处分决定宣布暨警示教育与回访教育工作办法，召开警示教育暨作风整顿大会2次，印发《典型案例选编》、发放警示教育光盘、读本160份，督促各乡镇、区级各部门组织召开学习会和“说纪说法”座谈会，通过乐山电视台《廉政视点》栏目专题报道我区追逃典型案例。区委巡察办抓严巡察政治监督，聚焦脱贫攻坚政治任务，完成对全区村级建制调整前的41个村全覆盖专项巡察及问题反馈，发现问题415个，移送问题线索9条，已立案1人，完成18个区级部门党组织的常规巡察，实现年内完成本届区委应巡察单位80%的目标任务。

4.深化三项改革，健全完善全面权威高效监督体系。

围绕“纪检监察系统规范化建设年”主题，制定完善督查督办、请示报告、谈心谈话等制度，严格纪律约束。持续深化“三转”，严格落实“三个为主”要求，选优配强纪检监察干部。持续开展纪检监察系统全员培训，召开夜学、系统集中学习30余场次，强化党纪政纪、法律法规教育，增强法治意识和依规办案的观念，提升业务能力。认真贯彻落实《纪检监察机关处理检举控告工作规则》，按照“三个一”工作要求，完成检举举报平台建设，开通信访办理、受理相关子平台，全面加强检举举报相关工作，开展干部容错纠错、澄清保护工作，有效保护党员、干部干事创业积极性。加强纪检监察系统内部监督，开展乡镇纪委内部巡察，发现督促整改问题25个，集中召开内部警示教育大会2次，对照《乐山市纪检监察干部“十要十不准”》规定和中省市纪检监察干部典型案例，全面检视整改信念缺失、作风漂浮、违纪违法等问题110个。对50名纪检监察干部“精准画像”、完成基础建档，纪检干部建档率达100%。健全税务局等驻金单位纪检监察工作协作配合机制，强化纪委监委监督的协助引导推动功能，推动党内监督与人大监督、民主监督、群众监督等形成监督合力。

二、机构设置

中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无二级预算单位纳入中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会2020年度部门决算编制范围。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计673.6万元。与2019年相比，收、支总计各增加26.86万元，增长4.15%。主要变动原因：主要变动原因是新进人员，增加人员经费。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计664.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.47万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计669.83万元，其中：基本支出540.82万元，占80.75%；项目支出128.97万元，占19.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支673.6万元。与2019年相比，收、支总计各增加26.86万元，增长4.15%。主要变动原因：主要变动原因是新进人员，增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出669.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加145.31万元，增长27.7%。主要变动原因是财政统一调整目标奖功能科目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出669.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出382.96万元，占57.17%；社会保障和就业（类）支出197.51万元，占29.49%；卫生健康支出11.45万元，占1.71%；住房保障支出（类）39.91万元，占5.96%；农林水支出（类）38万元，占5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为669.83万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（2011101/2011104/2011199）: 支出决算为382.91万元，完成预算100%。其中2011101支出决算为291.94万元，完成预算100%；2011104支出决算为25.18     万元，完成预算100%；2011199支出决算为65.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（2080505/2080506/2080599/2089901）: 支出决算为197.51万元，完成预算100%。其中208505支出决算为29.91万元，完成预算100%；2080506支出决算为16.85万元，完成预算100%；2080599支出决算为1.2万元，完成预算100%；20809901支出决算为149.56万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（2101101）:支出决算为11.45万元，完成预算100%。

4.农林水支出（2130599）:支出决算为38万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（2210201）:支出决算为39.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出540.81万元，其中：

人员经费461.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费79.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.63万元，完成预算90.21%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划使用车辆，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.56万元，占83.61%；公务接待费支出决算2.07万元，占16.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.56万元,完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.81万元，增长8.3%。主要原因是外出办案用车较多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：执法执勤用车1辆，公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出10.56万元。主要用于日常工作开展、纪律审查、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.07万元，完成预算69%。公务接待费支出决算比2019年减少0.39万元，下降15.85%。主要原因是厉行节约，合理安排。

国内公务接待支出2.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，256人次，共计支出2.07万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，金口河区纪委监委机关运行经费支出77.08万元，比2019年增加2.9万元，增长3.91%。主要原因是人员增加，机关运行成本有所增长。

（二）政府采购支出情况

2020年，金口河区纪委监委政府采购支出总额24.31万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出16.63万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具、办公设施采购、谈话室改造工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区纪委监委共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对办案经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“办案经费”“纪检专网运行维护费”“党风廉政业务工作经费”“乡镇和区级部门政治生态动态监测预警体系软件开发经费”“县级领导基金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办案经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为22.78万元，完成预算的75.93%。通过项目实施，保障了机关纪律审查的正常开展，暂未发现问题。

（2）纪检专网运行维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了纪检专网的正常运行，暂未发现问题。

（3）党风廉政业务工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为15.72万元，完成预算的60.46 %。通过项目实施，保障了全区党风廉政工作的正常开展，暂未发现问题。

（4）乡镇和区级部门政治生态动态监测预警体系软件开发经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.8万元，执行数为9.31万元，完成预算的95%。通过项目实施，开展乡镇和区级部门政治生态动态监测预警工作，为我区开展党风廉政监督检查提供方向，暂未发现问题。

（5）县级领导基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。通过项目实施，保障了县级领导联系村的工作正常开展，暂未发现问题。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金口河区纪委监委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“办案经费”“纪检专网运行维护费”“党风廉政业务工作经费”“乡镇和区级部门政治生态动态监测预警体系软件开发经费”“县级领导基金”等经费项目开展了绩效评价，《办案经费项目2020年绩效评价报告》、《纪检专网运行维护费项目2020年绩效评价报告》、《党风廉政业务工作经费项目2020年绩效评价报告》、《乡镇和区级部门政治生态动态监测预警体系软件开发经费项目2020年绩效评价报告》、《县级领导基金项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（2011101/2011104/2011199）：201（类）11（款）01（项）：指区纪委机关行政运行的工资、日常办公支出；201（类）11（款）04（项）：指区纪委办案支出；201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（2080505/2080506/2080599/2089901）：208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05款99项：指其他行政事业单位离退休春节慰问金支出；208（类）99（款）01（项）：其他社会保障和就业指年终目标奖、公务员及工勤人员的工伤、失业保险和单位聘用编外职工1人包干经费。

16.医疗卫生与计划生育（2101101）：210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗保险支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（2130599）：213（类）05（款）99（项）：指其它扶贫支出指其脱贫攻坚期间下村帮扶支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（2210201）：221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

金口河区纪委监委2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

（二）机构职能。

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委、市委、市政府以及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定。2.负责检查并处理区委、区政府各部门，各乡（镇）党组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。3.负责查处区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。4.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。5.负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作。6.负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。7.负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。8.会同市直各有关部门以及各乡（镇）党委、政府管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各乡（镇）纪委书记、副书记的提名和考察工作，按干部管理权限统一管理区纪委、区监察委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

（三）人员概况。

2020年12月31日，金口河区纪委实有编制33个，其中行政编制33人，事业编制0人，行政工勤1人。2020年末，实有人数25人，其中行政24人，行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度决算收入总计673.6万元，与2019年相比，收入增加26.86万元，增长4.15%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度决算支出总计669.83万元，与2019年相比，支出增加32.18万元，增长5.04%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算编制工作，按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我委的政府采购项目均编制了政府采购预算。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

（二）存在问题。

决算收入比年初预算下降,主要是因为财政调整部分项目资金为往来资金。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

办案经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障了全区案件审查工作。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障了全区案件审查工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量开展全区纪律审查工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数30万元，执行数为22.78万元，完成预算的75.93%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2020年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障全区纪律审查工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区纪律审查工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

党风廉政业务工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障全区党风廉政工作顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障全区党风廉政工作顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量开展全区党风廉政工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数26万元，执行数为15.72万元，完成预算的60.46%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2020年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障全区党风廉政工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区党风廉政工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

乡镇和区级部门政治生态动态监测预警体系软件开发经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障全区党风廉政建设工作顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目为区政府常务会审议通过项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障全区党风廉政建设工作顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障全区党风廉政建设工作顺利开展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数9.8万元，执行数为9.31万元，完成预算的95%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目2020年追加项目。年底一次性向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年中追加预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为一次性项目，按次实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2020年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障全区党风廉政建设工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了保障全区党风廉政建设工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

纪检专网运行维护费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障纪检专网顺利运行。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障纪检专网顺利运行。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障纪检专网顺利运行。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，一次性向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为阶段性开展项目，按次实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2020年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障纪检专网顺利运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了纪检专网顺利运行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

县级领导基金经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障联系村工作顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障联系村工作顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障联系村工作顺利开展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为阶段性开展项目，按次实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2020年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障联系村工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，保障联系村工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

附件： 四川省乐山市金口河区纪律检查委员会决算公开表.XLS