第一部分   2022年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分   部门（单位）2022年预算公开报表

1  部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  支出预算总表

1-2-1  支出预算总表

1-2-1  （1）支出预算明细表

1-2-1  （2）支出预算明细表

1-2-1  （3）支出预算明细表

1-2-1  （4）支出预算明细表

1-3 项目支出预算表

1-3-1  特定目标类项目支出预算明细表

2  财政拨款收支总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3  一般公共预算支出总表

3（1）  一般公共预算支出表

3（2）  一般公共预算支出表

3（3）  一般公共预算支出表

3（4）  一般公共预算支出表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）

3-2  一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）

3-3  一般公共预算项目支出预算表

3-4  一般公共预算“三公”经费支出表

4  政府性基金预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出表

5  国有资本经营支出预算表

6  社会保险基金预算表

7  政府采购预算表

8  政府向社会力量购买服务预算表

9  因公出国（境）经费预算表

10  公务接待费情况表

11  公务用车购置及运行费情况表

12  行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

13  单位人员情况基本数字表

14  “三公”经费财政拨款预算表

15  部门整体支出绩效目标申报表

16  项目支出绩效表

一、基本职能及主要工作

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定相关规范性文件。

（七）在上级纪委监委的领导下，做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、区管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门概况

区纪委监委独立编制（核算）机构1个，内设机构调整为8个。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

区纪委监委总编制35名，其中：行政编制34名，工勤编制1名，事业编制0名。在职人员总数31名，其中：行政30名，工勤1名，事业0名。退休3名，离休0名。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2022年区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2022年区纪委监委收支总预算582.86万元。比上年收支预算总数增加103.27万元，增长21%，主要是单位人员增加，公用经费增长。

（一） 收入预算情况　　

区纪委监委2022年收入预算582.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入582.86万元，占100%。　　

（二）支出预算情况　　

区纪委监委2022年支出预算582.86万元，其中：基本支出526.41万元，占90%；项目支出56.45万元，占10%。

2022年支出预算582.86万元包括：一般公共服务441.89万元，社会保障和就业68.63万元，卫生健康18.15万元，住房保障支出51.19万元，农林水支出3万元。

四、支出预算安排情况

区纪委监委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区纪检监察事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障区纪委监委机关、归口管理单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区纪委监委机关、归口管理单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:党风廉政建设社会评价、巡察、廉政监察等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出，主要用于对县级领导联系村扶贫工作等支出。

（五）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区纪委监委2022年“三公”经费财政拨款预算数10.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.47万元，公务用车购置及运行维护费3.29万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年区纪委监委无出国计划。

（二）公务接待费

2022年区纪委监委安排公务接待费预算7.47万元，预计接待75批，共370人，较2021年预算下降3%，主要原因是厉行节约，压缩预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年区纪委监委安排公车购置及运行维护费3.29万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.29万元，较2021年预算下降3%，主要原因是主要原因是厉行节约，压缩预算支出。2022年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到2辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，区纪委监委机关运行经费支出116.21万元，比上年增加20.39万元，增长21%，主要原因是在编职工数增加，人头经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，区纪委监委政府采购支出总额49.25万元，其中：政府采购货物支出41.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。主要用于购买开展办案工作设备和党风廉政工作设备以及专网运行维护和公众号运行维护。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2021年12月31日，区纪委监委公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金56.45万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（2011101/2011104/2011199）：201（类）11（款）01（项）：指区纪委机关行政运行的工资、日常办公支出；201（类）11（款）04（项）：指区纪委办案支出；201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察支出。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（2080505/2080506/2080599/2089901）：208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05款99项：指其他行政事业单位离退休春节慰问金支出；208（类）99（款）01（项）：其他社会保障和就业指年终目标奖、公务员及工勤人员的工伤、失业保险和单位聘用编外职工1人包干经费。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.农林水（2130599）：213（类）05（款）99（项）：指其它扶贫支出指其脱贫攻坚期间下村帮扶支出。

20.住房保障（2210201）：221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出的住房公积金。

附件：金口河区纪委监委2022年预算公开报表.xlsx

                           2022年2月27日