目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6.负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7.负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8.负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10.完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、着眼“培根铸魂”，思想引领筑牢信仰之基

（1）理论武装高位推进。理论学习有“深度”，区委常委会先后召开近30次会议，传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示和重要文章精神，研究具体贯彻落实措施。召开中心组学习扩大会15次，邀请省市专家教授围绕党史、乡村振兴、民族团结等主题作专题辅导报告，帮助领导干部解放思想，拓宽思路，以“关键少数”带动“绝大多数”。理论宣讲有“广度”。精心打造“心连心·鸽鸽讲堂”宣讲品牌，成功申报全省首批基层理论宣讲“一地一品”示范项目。借助全国基层理论宣讲先进个人的莫鸽鸽的“名人”效应组建区委宣讲团、百姓宣讲团、习近平总书记七一重要讲话精神以及省市全会精神开展宣讲800余场，确保党的创新理论和省市决策部署“飞入寻常百姓家”。理论成果有“厚度”。紧扣区委中心工作，坚持理论联系实际，组织中心组成员外出学习考察3次，召开研讨交流5次，《以高效能治理支撑高质量发展》《推进乐山市“十四五”工业高质量发展的思考》《市域社会治理现代化试点城市的乐山路径探索》等20余篇调研文章在《四川党的建设》《乐山新论》《调查与决策》等省市级刊物发表。

（2）意识形态管控有力。围绕落实意识形态工作责任制开展巡察、督查2次，完成省委第十二巡视组巡视检查意识形态工作反馈意见整改，意识形态工作进一步增强。制定《关于规范金口河区党员干部网络行为的实施办法》，编发《金口河区舆情月报》12期，妥善处置涉金舆情2条，摸排处置仿冒公众号1个，维护了网络意识形态安全。强化农村惠民公益电影放映及影院放映日常监管，牵头对KTV、物流、影院等商店和场所开展“扫黄打非”联合检查8次，指导学校、医院、企业全覆盖使用正版软件，意识形态阵地进一步巩固。

2、聚焦“真学实做”，党史学习补足精神之钙

（1）“规定动作”有质量，做到学史明理。召开区委党史学习教育领导小组会议4次，办公室会议6次，研究制定《中共乐山市金口河区委关于开展党史学习教育的实施方案》等方案10个，全面指导推动全区党史学习教育。发挥县处级领导干部率带作用，区委中心组开展党史专题学习7次，其中专题读书班2期，专题辅导报告5次（其中研讨4次），通过邀请专家作专题辅导报告，到泸定桥、二郎山川藏公路纪念馆等革命旧址开展红色革命传统教育，深化党史学习，传承红色基因。派出5个督导组开展党史学习教育巡回指导2轮，督促整改问题207个。

（2）“自选动作”有特色，做到学史增信。率先在全市开展“讲红色故事·奋进新征程”党史学习教育宣传宣讲活动，采取“1+8+1”宣讲模式（1支区委宣讲团+8支百姓宣讲团+1支彝汉双语宣讲团），围绕党史学习教育、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神广泛宣讲300余场次，受众近2万人，其中彝汉双语宣讲团采取“汉语+彝语”的方式，深入彝族村寨宣讲30余场次，把党史学习教育送到彝族群众家门口，走出了一条民族地区开展党史学习教育之路。深入开展“百千万”行动（“百名书记讲党课”“千名党员进党校”“万名干部下基层”），走出一条“抓关键少数”开展党史学习教育之路。通过观红色影片、讲红色故事、撰红色诗文、演红色经典、游红色圣地“五部曲”引导青少年赓续红色基因。我区群众性主题宣传教育、“两优一先”评选表彰、文艺演出3个单项工作荣获“为乐山市庆祝中国共产党成立100周年活动作出突出贡献的部门（单位）”。

（3）“为民办事”有温情，做到学史崇德。坚持用实际成效展现党史学习的成果，接受人民群众监督，交给人民群众评判。精心打造“峡谷情、心连心”服务品牌，用好“12345”心连心服务热线回应民生诉求，党史学习教育期间累计受理心连心热线1082件，已办结1067件，回访率100%，回访满意率98%。制定“我为群众办实事”相关实施方案3个，完成民生实事投入7779万元，帮助群众实现“微心愿”1300余个。全力打造“服务有温度、办事有速度”的“金速办”政务服务品牌。全区在线服务平台政务服务事项全程网办达到100%，全区审批服务时限提速75%，材料精减64%，即办率达42%，服务的温度和厚度得到不断增强。

（4）“成果转化”有亮点，做到学史力行。充分利用“四川省中国共产党党史学习教育基地”——铁道兵博物馆开展“红色旅游+党性教育”，接待139批3000余人次，高质量推动党史学习教育扎实开展。深入挖掘红色文化资源精神内涵，提炼、转化党史学习教育成果“一剧一舞一馆”。打造集音诗画为一体的原创大三线记忆·话剧《转转花开》12月11日在成都演出，赢得现场观众热烈掌声，成为全市党史学习教育的生动教材。原创舞蹈《铁魂》参加全市庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演、红华公司巡演获得好评。铁道兵博物馆提档升级顺利推进，将倾力打造成全国爱国主义教育基地。

3、立足“凝心聚力”，舆论引导汇聚发展之力

（1）主题宣传“实”起来。紧紧围绕区委区政府中心工作，突出庆祝建党100周年和党史学习教育、挂图作战、乡村振兴等主题，开设“森林防火”“疫情防控”“党史学习教育”“沿着公路看变化”等专题专栏，发布相关新闻稿件2000余条。央视地理中国栏目拍摄的《相框里的风景》《会燃烧的泥土》在央视科教频道播出，短视频《三雄夺魁》《魅力永和》参加四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛活动，进一步打响了云上大瓦山、最美大峡谷旅游宣传品牌。

（2）党史宣传“燃”起来。深挖金口河红色故事和全区党史学习教育成果、经验，刊发党史学习教育稿件300余条。其中《金口河区：“六学双验”推动党史学习教育“走深走实走心”》在人民日报海外版和客户端刊发；《金口河：党建引领谱新篇·扬帆奋进正当时》在乐山日报整版刊发；《走进初心地：铁道兵博物馆》等短视频作品一经发布就点击破万；超燃快闪《在灿烂的阳光下·唱支山歌给党听》传播效果进一步刷新，为金口河党史学习教育唱响了对外宣传“最强音”。

（3）创新栏目“亮”起来。以群众需求为导向，开设“金口融媒小分队”栏目，推出《金口河大峡谷最全旅游攻略》《你好！三线小镇》等“爆款”新媒体产品，在四川卫视播出，获群众广泛好评。新媒体作品《四季如歌》获省文旅厅、四川广播电视台主办的“安逸四川”新媒体文旅文创作品评比活动“区（县）组”第三名，《沿着公路看变化——瓦山村：饱览灵秀风光 感受发展脉搏》，获第四届（2021）四川市县优秀网络传播案例——全面小康优秀网络传播案例，使融媒品牌形象进一步提升。

（4）对外宣传“强”起来。切实做好金口河经济社会事业高质量发展的宣传，传播金口河好声音，积极主动与省市媒体对接，加强稿件推送，外宣稿件在区级以上主流媒体上稿大幅提升。全年在中央、省、市级媒体刊登500余件（篇），《四川乐山：金丝皇菊获丰收 铺就金色致富路》等60余条在中央电视台、人民日报、人民网、新华网等中央主流媒体刊登；学习强国平台采用145条，其中《视频：银色世界大瓦山邀您来看雪》等10条（篇）被全国平台采用，再创历史新高。

4、深耕“惠民理念”，成风化人培育文明之花

（1）文明创建，内外兼修。召开全区创建全国文明城市动员大会、推进会等会议，为全区近300名副科级以上领导干部定制创文视频彩铃，全区创文氛围日益浓厚。深入开展新一轮文明单位创建，预申报创建全国文明村镇1个，省级文明村镇4个，市级文明村镇4个，省级最佳文明单位2个，省级文明单位1个，市级最佳文明单位2个，市级文明单位3个，为创建全国文明城市打下坚实基础。

（2）文化振兴，四面开花。深入实施乡村文化振兴“百千万”工程，扎实开展新时代乡风文明建设“十大行动”，打造区级乡村文化振兴样板村镇各5个，农村公共文化服务效能不断提升。录播“心连心·鸽鸽讲堂”电视节目10期，引导全社会弘扬文明新风，给文化振兴赋予新内容、新形势、新意境。

   （3）文旅活动，出新出彩。成功举办第三届金口河区“转转花”文化旅游节、“歌声颂党恩·永远跟党走”暨金口河区庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛、“悦读党史·砥砺奋进”庆祝建党100周年诵读大赛、“筑梦大瓦山·蝶变金口河”——“红色记忆”专题摄影展等活动，省级非物质文化遗产——三雄夺魁参加峨眉山“文化和自然遗产日”宣传活动，市级非遗商品金口河老鹰茶亮相金顶，按照突出主旋律与多样化并重的原则，将金口河丰富的地区特色和鲜明的时代特色有机结合，促进文旅深度融合，助力乡村振兴。

（4）文艺创作，好戏连台。坚持加强全区文艺精品创作，把繁荣文艺创作、丰富群众精神文化生活摆在突出位置，以高度的文化自觉和文化自信，推动文艺精品不断涌现。创编非遗舞蹈《荞子舞-索玛花开》。紧扣“脱贫攻坚”“乡村振兴”“疫情防控”等专题，创作推出一批主题鲜明、形式多样、内涵丰富、突出地方特色的文艺作品。其中《花样农家》在人民日报发表，纪实文学作品《永不撤退的理发工》荣获新工人文学组“年度最佳非虚构奖”，组诗《最是八百里彝乡的金山银山》荣获中国作家协会《诗刊》社主办“光荣与梦想”庆祝建党100周年全国诗歌大赛三等奖，组诗《永不停泊的红船驶抵彝区》荣获“秀水泱泱 红船领航”庆祝中国共产党百年华诞全国诗歌大赛优秀奖。

（5）队伍建设，选贤育能。狠抓宣传思想文化干部队伍建设，深入开展增强“四力”教育实践活动，选派16人次参加新媒体运用、舆情处置等相关业务培训，组建通讯员队伍60人，确保了各单位宣传、网评工作有人具体干。组织30余人次赴北京、崇州、泸定等地学习考察媒体融合、党史学习教育等先进经验，举办全区舆情应对专题培训，全区宣传思想文化干部队伍政治素质和业务水平不断提升。

二、机构设置

中共乐山市金口河区委宣传部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入853.92万元、支出总计930.05万元。与2020年相比，收入减少103.7万元、下降10.82%；支出增加2.82万元，增长0.3%。主要变动原因是本年度追加支付2019年度融媒体中心建设工程款。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计853.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入853.75万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入0.17万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计930.05万元，其中：基本支出418.21万元，占45%；项目支出511.84万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入853.92万元、支出总计930.05万元。与2020年相比，收入减少103.7万元、下降10.82%；支出增加2.82万元，增长0.3%。主要变动原因是本年度追加支付2019年度融媒体中心建设工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出928.24万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.36万元，增长4.78%。主要变动原因是本年度年中追加2019年度融媒体建设工程款为一般预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出928.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出780.52万元，占84%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.63万元，占2%；社会保障和就业（类）支出47.27万元，占5%；卫生健康支出9.96万元，占1%；农林水支出39.48万元，占4%；住房保障支出32.38万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为928.24，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务-行政运行: 支出决算为160.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务-一般行政管理事务: 支出决算为347.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务-事业运行: 支出决算为168.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务-其他宣传事务支出: 支出决算为104.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化体育与传媒支出-其他文化与旅游支出: 支出决算为9.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化体育与传媒支出-博物馆: 支出决算为9.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为25.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业-其他行政事业单位养老支出: 支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业-其他残疾人事业支出: 支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业-其他社会保障和就业支出: 支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康-行政单位医疗:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康-事业单位医疗:支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出-其他扶贫支出：支出决算数为39.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出-住房公积金：决算数为32.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出418.21万元，其中：

人员经费362.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费55.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.78万元，完成预算5.78%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占27%；公务接待费支出决算4.18万元，占73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.99万元，下降300%。主要原因是本年度三月开始公务车收回机关事务局管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.6万元。主要用于理论中心组和外宣等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少7.09万元，下降62%。主要原因是厉行节约和部分接待是由临时项目活动产生且在本年度未支付。其中：

国内公务接待支出4.18万元，主要用于外宣工作和临时活动任务(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待51批次，435人次（不包括陪同人员），共计支出4.18万元，具体内容包括：宣传部内部交叉检查，外媒到我区采访采风等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宣传部机关运行经费支出5.78万元，比2020年减少27.86万元，下降82%。主要原因是厉行节约和部分接待是由临时项目活动产生且在本年度未支付。

（二）政府采购支出情况

2021年，宣传部政府采购支出总额14.71万元，其中：政府采购货物支出14.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于党史学习教育采购办公设备的支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额14.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于外宣和理论中心组学习用车，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“金口常开”大数据平台管理经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宣传部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）民族工作专项（项）：指民族地区补助支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指事业单位基本支出。

13.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 指事业单位基本支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（乡）：指行政单位培训支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指用于文化体育传媒方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 指用于新闻出版广播影视方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 指用于其他新闻出版广播影视方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指用于其他文化体育传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指用于其他事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于其他事业单位社会保障和就业支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

26. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27. 住房保障：（类）指住房保障支出（款）住房改革支出（项）指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年宣传部部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共乐山市金口河区委宣传部属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、理论科等2个科室。挂乐山市金口河区精神文明建设活动办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子等牌子。下属金口河区融媒体中心和金口河区文学艺术联合会两个事业单位。

（二）机构职能。

1.负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6.负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7.负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8.负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10.完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（三）人员概况。

本部门共有在编人员21人，其中行政人员6人，参照公务员管理的事业人员1人，事业人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本部门2020年度财政收入853.92万元

（二）部门财政资金支出情况。

本部门2020年度财政支出930.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

本部门严格按照相关项目的财评制定项目预算，严格实行政府采购工作，所有支出控制在项目预算之内，在执行过程中对项目的完成情况进行登记，所有项目都没有出现违规等情况。

（二）结果应用情况。

项目的所有采购结果在政府采购网进行公开，绩效评价也是在财政和本部门进行公开，所有项目都未收到不良情况的反馈，严格按照项目目标进行完成。

（三）自评质量

    包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门严格按照项目预算和项目绩效完成任务。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件

2020年中共成立100周年活动暨党史学习教育项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021年是中国共产党的百年华诞，是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程之年。为隆重庆祝建党100周年，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，大力弘扬“乐西公路”精神、铁道兵精神、“三线”建设精神，展现金口河区革命前辈和党员干部群众在崇山峻岭中开辟新天地，在艰难困苦中开创新局面的坚强意志，激励全区各级党组织和党员干部群众继承发扬党的光荣传统，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，在开启全面建设社会主义现代化国家新征程中再谱新篇、再立新功。 

2.项目立项、资金申报的依据。

根据金府复【2021】58号批复立项和批复资金

3．合同中约定，资金在该活动圆满完成时一次性支付全部资金。

4．此次活动为一次性活动，所以资金支付也一次性。（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

《扬帆再启航·筑梦大瓦山—第三届金口河区“转转花”文化旅游节活动方案》《歌声颂党恩·金口迎盛世—金口河区庆祝中国共产党成立100周年主题歌咏比赛策划方案》和《金口河区“三线建设”文创剧目〈金口河大集合〉方案》

2．开展了第三届金口河区第三届“转转花”文化旅游节活动，开展了中国共产党成立100周年主题歌咏比赛策划活动，在成都首演了金口河区“三线建设”文创剧目。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行，此次活动部分完成。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在比活动前期向区委区委打资金请示，同时对此项目请代理公司代理招标，区政府批复后，与中标单位进行协商活动细节，最后在规定日期圆满完成此次活动。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金为本级财政资金。

2．资金到位。在项目完成以后，由于财政资金压力比较大，所以只暂时支付50%的资金，待资金宽裕时支付剩余资金。

3．资金使用。资金的支付严格按照项目用途进行支付，带项目完成后及时拨付到供应商。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了第三届金口河区第三届“转转花”文化旅游节活动，开展了中国共产党成立100周年主题歌咏比赛策划活动，在成都首演了金口河区“三线建设”文创剧目，在金口河街道城区营造浓厚的氛围。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

学习中国共产党党史，大力弘扬“乐西公路”精神、铁道兵精神、“三线”建设精神。

（二）存在的问题。

内容丰富，形式多样，存在资金支付迟缓。

（三）相关建议。

无

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表