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                                  公开时间：2023年 9 月 25 日

 第一部分 部门概况
   一、部门职责 
   二、机构设置
  第二部分 2022年度部门决算情况说明
   一、收入支出决算总体情况说明
   二、收入决算情况说明
   三、支出决算情况说明
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   八、政府性基金预算支出决算情况说明
   九、国有资本经营预算支出决算情况说明
   十、其他重要事项的情况说明
 第三部分 名词解释
  第四部分 附件
  第五部分 附表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

                 第一部分 部门概况
 一、部门职责
(一)、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
(二)、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
(三)、组织协调指导维护社会稳定的工作。
(四)、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。
(五)、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，搞好案件督查工作。
(六)、组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。
(七)、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。
(八)、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
(九)、办理党委政府和上级政法委交办的其他事项。
 二、机构设置
中共乐山市金口河区委政法委员会下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入中共乐山市金口河区委政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无

           第二部分 2022年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计各为328.08万元、505.94万元。与2021年相比，收入减少170.57万元、支出增加13.8万元，收入下降34.21%、支出增加2.8%。收入减少的原因是今年的拨款增加了存量资金，支出增加的原因是人员和项目经费的增加。
  二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计328.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.55万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.54万元，占0.8%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
 三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计505.94万元，其中：基本支出246.36万元，占48.7%；项目支出259.58万元，占51.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计503.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加4.71万元，增长0.9%。主要变动原因是项目资金及人员的增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出503.41万元，占本年支出合计的99.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.32万元，增长2.3%。主要变动原因是项目资金及人员的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出503.41万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出418.45万元，占83.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出4.5万元，占0.9%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.11万元，占5%；卫生健康支出6.76万元，占1.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出28.12万元，占5.6%；农林水支出1.22万元，占0.2%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出19.25万元，占3.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为503.41万元，完成预算100%。其中：
1．其他共产党事务支出201（类）36（款）01（项）: 支出决算为155.82万元，完成预算129.46%，原因是增加了目标绩效奖和基础绩效奖。
2. 一般行政管理事务201（类）36（款）02（项）: 支出决算为225.7万元，完成预算434.05%，追加了心连心政府采购资金。
3. 公安安全支出204（类）02（款）02（项）: 支出决算为4.5万元，此资金为省市拨专项资金，年初未预算。
4． 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为15.17万元，完成预算85.35%，原因是预算时多预算了经费。
5. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为7.58万元，完成预算85.26%，原因是原因是预算时多预算了经费；
6.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为1.43万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算85.98%，原因是人员的调动，多预算。
8.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）: 支出决算为4.54元，完成预算82.4%，原因是人员的调动。
9.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）: 支出决算为1.31元，完成预算103.15%，因医疗保险基数增加。
10.卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：支出算数为0.9万元，完成预算数100%。
11.城乡社区支出212（类）99（款）99（项）：支出决算数为28.12万元，完成预算数73.46%，原因是预算的项目额度被收回。
12.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为1.22万元，完成预算数81.33%，原因是按实际产生的费用支出。
13.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为19.25万元，完成预算90.76%，原因是住房公积金基数减少。
14.其他支出229（类）99（款）99（项）：支出决算数为307.39元，此笔资金是利息收入所以无年初预算数。
15 一般行政管理事务201（类）36（款）50（项）: 支出决算为39.43万元，完成预算165.67%，追加了事业人员慰问金和动态绩效。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出246.36万元，其中：
人员经费221.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算100%；较上年减少0.32万元，下降13.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.32万元，下降13.3%。主要原因是厉行节约严格执行八项规定。其中：
国内公务接待支出2.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，236人次，共计支出2.09万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
 八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
 十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共乐山市金口河区委政法委员会机关运行经费支出24.4万元，比2021年增加4.1万元，增长20.2%。主要原因是人员的增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，中共乐山市金口河区委政法委员会政府采购支出总额17.29万元，其中：政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备及办公场所的维修。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共乐山市金口河区委政法委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对心连心政府采购项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、心连心政府采购等专项预算项目绩效自评报告，其中，区委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。

                 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入 
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 
9.一般公共服务：其他用于中国共产党事务的支出。1．其他共产党事务支出201（类）36（款）01（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2. 一般行政管理事务201（类）36（款）02（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.公安安全支出：一般行政管理事务204（类）02（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出：社会保障和就业208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出：反映除其他项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；社会保障和就业208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：反映其他项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出。210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.城乡社区支出。212（类）99（款）99（项）：城乡社区反映其它用于城乡社区方面支出。
14.农林水反映政府农林水事务支出。213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。
15.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

                  第四部分   附  件
 附件
 2023年省级部门整体绩效评价报告
 一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2022年末，区委政法委属于一级预算行政单位，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3、组织协调指导维护社会稳定的工作。
4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。
5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，搞好案件督查工作。
6、组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。
7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。
8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
9、办理党委政府和上级政法委交办的其他事项。
（三）人员概况。
在职在岗人员9人（在职在岗行政6人，行政工勤人员1人，事业人员2名，提前退休2人）。
（四）当年取得的主要事迹
今年以来，区委政法委深入学习领会习近平法治思想、习近平总书记来川视察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中央和省市各项决策部署和工作要求，紧扣区委“1168”发展思路，坚持稳中求进，忠诚践行使命，有力维护国家政治安全和全区社会大局和谐稳定，促进了全区经济社会持续平稳健康发展。
一、坚持思想建设，坚决筑牢政法队伍政治忠诚
一是加强政治建设，筑牢绝对忠诚的思想根基。坚持把政治建设摆在首位，坚决压实政治责任、强化政治引领、严肃政治纪律，将《中国共产党政法工作条例》及四川省《实施细则》纳入教育培训计划，进一步聚焦“关键少数”，深化领导班子政治思想建设，全面落实党建工作责任制，压实党员领导干部“一岗双责”，把党建工作情况作为考核评价重要内容，充分发挥领导干部的示范带头作用，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。
二是加强组织领导，严格执行和完善相关制度。统筹推进“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动及“除险保安”、“干部作风大整顿·工作效能大提升”百日攻坚等行动，进一步巩固队伍教育整顿成果，以“零容忍”的态度全面排查整治队伍内部风险隐患和突出问题；同时严格落实领导班子成员联系基层制度、领导干部个人有关事项报告制度，定期开展工作调研、谈心谈话，掌握干警思想状况、廉洁自律等方面情况，不断强化从严管党治警。
三是加强学习宣传，激发干警活力和职业荣誉。一方面是“头雁”讲团带头学。政法各部门主要领导率先垂范，通过党委（党组）会、理论中心组学习会、“三会一课”等形式带头在所在单位、所在支部原文研读，深入联系村认真开展学习宣传贯彻党的二十大精神，“宪法宣传周”等宣传宣讲活动30余场次；另一方面是“红色学堂”筑信仰。
二、坚持“稳”字当头，坚决确保社会政治大局平稳
一是坚决维护国家政治安全。切实加强隐蔽战线斗争和国家安全人民防线建设，严密防范和严厉打击境内外敌对势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力、宗教极端势力和“**”等邪教组织的渗透颠覆与分裂破坏活动。认真开展教育转化“**”等邪教人员去存量三年攻坚行动，持续巩固“清零”成果。对1名冒用宗教名义扰乱秩序诈骗钱财的藏族男子果断查处。没有发生一起涉政治类安全事件。
二是切实排查化解矛盾纠纷。紧扣影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题，督促各乡镇各部门定期不定期对全区不稳定因素进行拉网式排查，对于摸排出的重点案（事）件，按照“清单制+责任制+时限制”要求，严格落实一案一策，定人限时妥善化解。今年以来成功排查化解各类矛盾纠纷641件，开展社会稳定风险评估15起，搜集上报情报信息428条，全面掌握安全稳定动态，圆满完成了元旦春节、“两会”、冬奥会及党的二十大、省党代会等敏感期安保维稳任务。
三、坚持打防并举，坚决防范化解社会治安风险
四、坚持综合施策，不断提升社会治理质效
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年决算总收入505.95万元，其中一般公共预算收入表325.55万元，其他收入2.53万元，年初结转和结余177.87万元，与2021年相比，财政拨款收入增加7.33万元，收入增长1.47%，主要原因是增加心连心采购项目财政以存量资金方式（年初结转和结余）划拨到本单位。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年决算支出总计505.94万元。其中基本支出246.36万元，项目支出259.58万元，与2021年相比财政拨款支出增加13.8万元，支出增长2.8%，主要原因是增加心连心采购项目资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
单位特定目标类预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。  
   （二）结果应用情况。
按照预算绩效管理要求，我单位对2022年整体支出开展绩效自评。严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。 
（三）自评质量
我馆预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。
（二）存在问题。
项目绩效评价无专门系统培训，绩效工作分工不明确，人员少工作开展困难。
（三）改进建议。
强化队伍建设，积极组织参加多形式的业务知识培训，通过加大相关法律规章和业务知识的学习培训力度，提高业务水平，增强创新理念和创新意识。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）以附件形式公开
附件2
2023年心连心政府采购项目绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据省综治委《关于加强综治中心规范化建设的知道意见》（川综治委﹝2017﹞8号）和市综治委《关于加快推进雪亮工程、综治中心规范化建设的通知》（乐社综﹝2017﹞17号）文件精神，为切实提高全区社会治理社会化、法制化、智能化水平，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，有效行程“矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治、重点人员联管、服务管理联抓、基层平安联创”工作格局，而设立项目。
（二）项目绩效目标。
1. 心连心政府采购是购买服务方式项目。
2.具体绩效目标：建设区、乡、村三级综治中心，将心连心系统、网格胡信息系统、雪亮工程、矛盾纠纷多元化协调信息平台、特殊人群服务平台、各相关部门数据平台等信息系统接入到“中心”，通过对全社区社会管理资源的有效整合，做到一张管理网络、一套运行机制、一个指挥系统、一个服务平台，逐步实现集指挥、应急、排查、服务、管理于一体的社会治理综合服务联动信息平台，最终达到“资源配置最优、民生服务最便捷、应急处突最高效”的建设目标。
质量指标：系统验收合格率达100%，系统故障率≤1，确保点位摄像头高清摄像，确保网络通畅、使用正常。
时效指标：系统故障修复处理时间≤24小时，系统运行维护响应时间≤30分钟。
成本指标：203.27万元
可持续影响指标：系统正常使用年限≥2025年。
服务对象满意度指标：使用人员满意度100%。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
召开专题工作会，全面动员部署，安排专人负责，相关部门配合，采取调看账务、翻阅资料、询问座谈和实地查看的方式开展项目自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
心连心政府采购按照规定纳入了年初预算，本级财政按照程序及时全额审批该资金计划。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。心连心政府采购为本级财政资金。我委收到区政府批复后，按照批复精神向本级财政出具拨付款项函，同时向本级财政报送项目支出绩效目标申报表。
2．资金到位。2022年心连心政府采购预算32万元，资金划拨203.27万元，到位率均为100%。
3．资金使用。2022年，执行心连心政府采购203.27万元，执行率为635.22%，原因是支付以前年度未支付的服务费。
（三）项目财务管理情况。
乐山市金口河区委政法委员会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目组织实施及情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目经费按照规定用途和程序，经部门负责人、分管领导签字同意后制单报销。
（二）项目管理情况。
乐山市金口河区委政法委员会执行《预算法》，同时结合实际需要制定印发了《政府采购内部控制制度》，规范了财务行为，加强了财务管理和监督，提高了资金使用效益，保障了公安机关依法履行职能。经自查，认为该项目经费使用管理规范，会计原始资料真实、完整，账务处理及时，会计核算规范且清楚有序。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
建设区、乡、村三级综治中心，将心连心系统、网格胡信息系统、雪亮工程、矛盾纠纷多元化协调信息平台、特殊人群服务平台、各相关部门数据平台等信息系统接入到“中心”，通过对全社区社会管理资源的有效整合，做到一张管理网络、一套运行机制、一个指挥系统、一个服务平台，逐步实现集指挥、应急、排查、服务、管理于一体的社会治理综合服务联动信息平台。质量指标：系统验收合格率达100%，系统故障率≤1，确保点位摄像头高清摄像，确保网络通畅、使用正常。
时效指标：系统故障修复处理时间≤24小时，系统运行维护响应时间≤30分钟。
（二）项目效益情况。
可持续影响指标：系统正常使用年限≥2025年。
服务对象满意度指标：使用人员满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
乐山市金口河区委政法委严格执行财务管理制度及相关管理规定，通过加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，严格按照规定程序，有效保障了相关工作的顺利开展，满足了社会治安防控和管理需要，达到了预计绩效目标。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
下一步，将继续积极沟通，争取各方支持，及时保障推进相关工作的顺利开展，达到预期目标。
网格化工作经费绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
紧紧围绕城乡基层治理总目标，抓住网格胡服务中心的矛盾和问题，创新理念思路、体制机制、方法手段，优化资源配置，强化信息支撑，进一步健全社区准入制度，完善网格胡服务管理体系，不断提升基层治理能力和水平。
（二）项目绩效目标
充分发挥网格化服务管理在加强基层社会治理、提升社会服务、促进社会和谐等方面的积极作用，打造共建共治共享的社会治理格局。
（三）项目自评步骤及方法。
召开专题工作会，全面动员部署，安排专人负责，相关部门配合，采取调看账务、翻阅资料、询问座谈和实地查看的方式开展项目自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
网格化工作经费按照规定纳入了年初预算，本级财政按照程序及时全额审批该资金计划。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。网格化工作经费为本级财政资金。我委收到区政府批复后，按照批复精神向本级财政出具拨付款项函，同时向本级财政报送项目支出绩效目标申报表。
2．资金到位。2022年网格化工作经费预算26.28万元，资金划拨26.12万元，到位率均为99.39%。
3．资金使用。2022年，执行2022年网格化工作经费26.12万元，执行率为99.39%。
（三）项目财务管理情况。
乐山市金口河区委政法委员会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目组织实施及情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目经费按照规定用途和程序，经部门负责人、分管领导签字同意后制单报销。
（二）项目管理情况。
乐山市金口河区委政法委员会执行《预算法》，同时结合实际需要制定印发了《政府采购内部控制制度》，规范了财务行为，加强了财务管理和监督，提高了资金使用效益，保障了公安机关依法履行职能。经自查，认为该项目经费使用管理规范，会计原始资料真实、完整，账务处理及时，会计核算规范且清楚有序。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
充分发挥网格化服务管理在加强基层社会治理、提升社会服务、促进社会和谐等方面的积极作用，打造共建共治共享的社会治理格局。质量指标：网格员录入数据合格率>99%
时效指标：及时处理网格员录入问题的回复率>99%。
（二）项目效益情况。
社会效益指标：及时处理网格员录入问题的回复率>99%。
服务对象满意度指标：使用人员满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
乐山市金口河区委政法委严格执行财务管理制度及相关管理规定，通过加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，严格按照规定程序，有效保障了相关工作的顺利开展，满足了社会治安防控和管理需要，达到了预计绩效目标。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
下一步，将继续积极沟通，争取各方支持，及时保障推进相关工作的顺利开展，达到预期目标。
                第五部分  附  表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中共乐山市金口河区委政法委员会2022年部门决算公开附表.XLS

附件2：区级项目绩效运行监控分析表（政法三级网路建设光纤租赁费）.xls附件2：区级项目绩效运行监控分析表（驻村工作队员）.xls附件2：区级项目绩效运行监控分析表（严重精神障碍患者监护人以奖代补经费）.xls附件2：区级项目绩效运行监控分析表（心连心政府采购）.xls附件2：区级项目绩效运行监控分析表（县级领导）.xls附件2：区级项目绩效运行监控分析表（维稳工作经费）.xls附件2：区级项目绩效运行监控分析表（网格化工作经费）.xls附件2：区级项目绩效运行监控分析表（司法救助金）.xls附件2：区级项目绩效运行监控分析表（扫黑除恶）.xls附件2：区级项目绩效运行监控分析表（大调解考核经费）.xls