2022年度
四川省乐山市金口河区金河镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2023年9 月27 日


第一部分 单位概况 1
一、 主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2022年度单位决算情况说明 3
一、 收入支出决算总体情况说明 3
二、 收入决算情况说明 3
三、 支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、 其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 15
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表 19
二、收入决算表 19
三、支出决算表 19
四、财政拨款收入支出决算总表 19
五、财政拨款支出决算明细表 19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

一、主要职责
（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置
金河镇卫生院预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计253.72万元，支出总计253.72万元。与2021年相比，收入总计减少19.73万元，下降7.22%，主要变动原因是项目经费减少；支出总计减少19.73万元，下降7.22%，主要变动原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计228.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.55万元，占87.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收29.22万元，占12.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计232.64万元，其中：基本支出165.8万元，占71.27%；项目支出66.84万元，占28.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入206.7万元。与2021年相比，财政拨款收入减少16.39万元，下降7.34%。主要变动原因项目经费减少；2022年财政拨款支出206.7万元。与2021年相比，财政拨款支出减少16.39万元，下降7.34%，主要变动原因是项目经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出206.7万元，占本年支出合计的88.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.51万元，下降4.4%。主要变动原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出206.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.48万元，占8.94%；卫生健康支出178.5万元，占86.36%；住房保障支出9.72万元，占4.7%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数206.7万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为10.4万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（205）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算4.72万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算2万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算1.36万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）: 支出决115.75万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）: 支出决算14.39万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为38.53万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为3.96万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算为5.27万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算9.72万元，完成预算100%
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出139.85万元，其中：
人员经费138.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年持平。决算数预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市金口河区金河镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市金口河区金河镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市金口河区金河镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对村卫生室村医县级补助、村医社保补助等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡抚恤的支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支出。
18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于其他基层医疗卫生机构。
19.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指妇幼保健医院支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健计划生育服务中心的支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。


第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称： 金河镇卫生院村卫生室培训费 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区金河镇卫生院
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 1 1 1
其中：财政拨款 1 1 1
其他资金 0 0 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
用于村医全年培训支出，提高村医专业知识。 完成村医全年培训住支出。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标 培训人次 7人 7人 20 20
质量指标 培训场次 24次 24次 20 20
时效指标 培训完成时限 2022年内 2022年内 20 20
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标 提高村医专业知识 高 高 20 20
满意度指标 满意度指标 服务群众满意度 优 优 10 10
项目名称： 金河镇卫生院村卫生室村医社保经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区金河镇卫生院
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 7 3.41964 0.48852
其中：财政拨款 7 3.41964 0.48852
其他资金 0 0 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
补助村医人数8人，按照上级文件要求，及时拨付村医社保补助，环节村医经济压力，及时购买保险。 及时拨付村医社保补助，专款专用。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 94.9
预算执行率（10分） 100% 49% 10 4.9 预算10个村医，因合村并组村医人数减少，拨付资金变少
产出指标 数量指标 村卫生室补助人数 7人 7人 20 20
质量指标
时效指标 及时拨付社保补助 及时 及时 20 20
成本指标 村医社保补助标准 4885.2元/人/年 4885.2元/人/年 20 20
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标 保障村医社保缴纳 100% 100% 20 20
满意度指标 满意度指标 村医满意度 优 优 10 10
项目名称： 金河镇卫生院村卫生室县级补助 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区金河镇卫生院
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 4.5 3.5 0.777777778
其中：财政拨款 4.5 3.5 0.777777778
其他资金 0 0 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
共8个村卫生室，每个村卫生室4500元/年，及时帮助群众就医，村民满意度达到良以上，帮助村民次数共计300次以上。 及时拨付村卫生室县级补助，帮助村民就医，帮助村民500次以上，村民满意度良好。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 97.8
预算执行率（10分） 100% 78% 10 7.8 预算10个村医，合村并组后村医人数减少，实际拨付减少
产出指标 数量指标 帮助群众次数 580次 580次 40 40
质量指标
时效指标 村卫生室资金拨付情况 优 优 20 20
成本指标
效益指标 经济效益指标 及时帮助群众就医 优 优 20 20
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 服务群众满意度 优 优 10 10

项目名称： 金河镇卫生院年度培训费 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区金河镇卫生院
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 2 0.608 0.304
其中：财政拨款 2 0.608 0.304
其他资金 0 0 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
完成乡镇卫生院人员培训支出，有利于进一步提高职工专业技术技能知识，更有利于服务群众。 用于全年人员培训支出，一定程度上提高了我院相关职工专业知识
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 93
预算执行率（10分） 100% 30% 10 3 2022年实际培训人次只有121次
产出指标 数量指标 培训人次 121人 121人 30 30
质量指标
时效指标 按时参加培训 优 优 20 20
成本指标 培训补贴 50元/人/次 50元/人/次 10 10
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标 提高人员专业知识技能 优 优 20 20
满意度指标 满意度指标 培训对象满意度 优 优 10 10


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表乐山市金口河区金河镇卫生院.XLS