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2022年度乐山市金口河区共安彝族乡人民政府部门决算公开

发布日期:2023-09-26 信息来源：共安彝族乡【字号：大中小】

公开时间：2023年9月25日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）乡党委主要职责

1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。

5．按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7．加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8．加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9．完成上级党委交办的其他任务。

（二）乡人民政府主要职责

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

乐山市金口河区共安彝族乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入乐山市金口河区共安彝族乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1，219．59万元。与2021年相比，收、支总计减少317．25万元，下降20．6％。主要变动原因是项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计998．24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997．69万元，占99．9％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．55万元，占0．1％。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1，218．04万元，其中：基本支出705．3万元，占57．9％；项目支出512．74万元，占42．1％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1，219．04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少－317．8万元，下降20．7％。主要变动原因是项目资金的减少。

（注：数据来源于财决01－1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1，218．04万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少271．39万元，下降18．2％。主要变动原因是项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1，218．04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出442．91万元，占36．4％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出5万元，占0．4％；社会保障和就业支出65．53万元，占5．4％；卫生健康支出15．2万元，占1．2％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出264．06万元，占21．7％；农林水支出336．55万元，占27．6％；交通运输支出47．89万元，占3．9％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出40．9万元，占3．4％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01－1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1，218．04万元，完成预算99．9％。其中：

1．一般公共服务201（类）01（款）08（项）：支出决算为0．2万元，完成预算100％。

2．一般公共服务201（类）02（款）99（项）：支出决算为0．2万元，完成预算100％。

3．一般公共服务201（类）03（款）01（项）：支出决算为270．95万元，完成预算155．37％，原因是该科目追加了人员工资及2022年基础绩效和21年绩效考核奖等。

4．一般公共服务201（类）03（款）50（项）：支出决算为110．92万元，完成预算172．93％，原因是该科目追加了人员工资及2022年动态绩效和21年慰问金。

5．一般公共服务201（类）03（款）99（项）：支出决算为1．58万元，完成预算97．53％，原因是未支付。

6．一般公共服务201（类）23（款）04（项）：支出决算为17万元，完成预算0％，原因是该项目为存量资金。

7．一般公共服务201（类）32（款）99（项）：支出决算为42．07万元，完成预算120．61％，原因是三支一扶人员增加。

8．一般公共服务207（类）01（款）99（项）：支出决算为5万元，完成预算0％，原因是该项目为上级专款，无年初预算。

9．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为33．17万元，完成预算104．77％，原因是今年人员的增加。

10．社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为13．04万元，完成预算97．97％，原因是今年的退休人员补了职业年金缴费。

11．社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：支出决算为1．2万元，完成预算0％，此项目为追加退休人员慰问金。

12．社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算为18．13万元，完成预算160．16％，原因是今年人员的增加。

13．卫生健康210（类）11（款）01（项）：支出决算为6．77万元，完成预算102．42％，原因是今年人员的增加。

14．卫生健康210（类）11（款）02（项）：支出决算为6．92万元，完成预算109．49％，原因是今年人员的增加。

15．卫生健康210（类）11（款）03（项）：支出决算为1．5万元，完成预算100％。

16．城乡社区支出212（类）05（款）01（项）：支出决算为20万元，完成预算100％。

17．城乡社区支出212（类）99（款）99（项）：支出决算为244．06万元，完成预算656．07％，原因是今年项目增加。

18．农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为42．47万元，完成预算327．69％，原因是增加了沙湾帮扶存量资金。

19．农林水支出213（类）07（款）01（项）：支出决算为60．26万元，完成预算0％，原因是该项目为追加项目。

20．农林水支出213（类）07（款）05（项）：支出决算为215．82万元，完成预算108．39％，原因是村组干部绩效的增加及追加了项目。

21．交通运输支出214（类）01（款）10（项）：支出决算为47．89万元，完成预算0％，该资金为交通局调剂资金。

22．住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为40．89万元，完成预算121．01％，原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出705．3万元，其中：

人员经费647．43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57．87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08－1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5．97万元，完成预算100％；较上年增加0．15万元，增长2．6％。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算5．97万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出5．97万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0．15万元，增长2．6％。主要原因是拆迁协调工作增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出5．97万元。主要用于征地拆迁、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市金口河区共安彝族乡人民政府机关运行经费支出57．87万元，比2021年增加0．45万元，增长0．8％。主要原因是工作量的增大和人员的增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市金口河区共安彝族乡人民政府政府采购支出总额130．23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出130．23万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市金口河区共安彝族乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动及农村公共运行服务项目、安全监管工作经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成共安乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层组织活动及农村公共运行服务项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，共安乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务册支出。

（1）一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）：反映人大代表开展各类视察等方面支出。

（2）一般公共服务201（类）政协事务02（款）其他政协事务支出99（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（3）．一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）．一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（5）．一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务99（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（6）．一般公共服务201（类）民族事务03（款）民族工作专项04（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（7）．一般公共服务201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9．文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）：反映除上述项目以外其他用于文化河旅游方面的支出。

10．社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出：社会保障和就业208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：反映其他项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11．卫生健康支出。210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12．城乡社区支出：

（1）212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（2）212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出：城乡社区反映其它用于城乡社区方面支出。

13．农林水反映政府农林水事务支出。

（1）213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

（2）213（类）07（款）01（项）对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（3）213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（4）213（类）99（款）99（项）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14．交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路和运输安全10（项）：放映公路和运输安全支出。

15．住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

共安彝族乡人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。内设事业机构4个：共安彝族乡农业综合服务中心、共安彝族乡便民服务中心（农民工服务中心）、共安彝族乡社区治理服务中心（退役军人服务站）以及共安彝族乡文化旅游服务中心。设有7个行政机构：党政办公室（安全生产管理办公室）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所。

（二）机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。

截止2022年12月31日，共安彝族乡财政供养人员24人，其中行政16人，事业8人。其他人员情况：退休人员3人，老雇员1人，三支一扶9人，合同制工人1人，劳务派遣1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度总收入1219．58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997．69万元，占总收入81．80％；其他收入0．5万元，占总收入的0．04％；年末结转结余221．35万元，占总收入的18．16％。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度总支出1219．58万元，其中：基本支出705．29万元，占总支出的57．83％，项目支出512．74万元，占总支出的42．05％。年末结转结余1．50万元，占总支出的0．12％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管理，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循一是量入为出的原则；二是统筹兼顾综合预算原则；三是实事求事原则；四是部门所有资金都纳入预算；五是严格人员核定。细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾量力而行，收支平衡。执行进度可控，按时支付。预算收入997．69万元，预算执行1218．04万元，完成预算数122．09％。无违规记录。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金124．22万元，覆盖率达到100％，具体项目如下：

1．乡村振兴工作经费

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导和贯彻党的十九大精神，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。年度预算经费5万元，实际支付5万元，预算执行率100％。

2．政协工作联络站工作经费

为加强政协统站工作力度，发挥各行业参政议政和畅通政协与群众联通信息渠道。年度经费预算0．2万，实际执行0万，预算执行率0％。

3．安全监管工作经费

本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为7万元，实际支出6．985万元，其中交通安全劝导员补助1．52万元，应急隐患治理等2．41万元，应急物资运输0．47万元，云喇叭服务费2．58万元。预算执行率为99．79％。

4．驻村工作组经费

本项目主要用于驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑。年初预算8万元，实际支付8万元，预算执行率100％。

5．社区戒毒社区康复工作经费

本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费0．2万元，实际支付0，预算执行率0％，财政资金紧缺该预算资金未批复相关计划。

6．乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清远，实现所有农村垃圾清远专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。党的十九大明确要求开展农村人居环境政治行动，2018年提出《农村人居环境整治三年行动方案》，以三年为期改变农村垃圾随处可见的脏乱状况，让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费20万，实际支付20万，预算执行率100％。

7．农村公益性岗位工作支出

本项目主要用于购买农村公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费3万元，实际支出2．02万元，预算执行率67．33％。

8．廉政网络建设宽带费

本项目主要用于机关网络宽带费及通讯费，是机关通讯网络畅通，工作顺利进行的有力保障。年度经费1．62万元，实际支出1．58万元，预算执行率97．53％

9．基层组织活动和公共服务运行经费

为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村延伸，推进城乡发展和基本公共服务均等化，进一步深化农村综合改革，完善农村公共服务运行维护机制。切实解决村干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果，不断提升村级公共服务能力。年度预算经费49万，实际支付49万，预算执行率100％。

10．解决遗留问题及支持新的村级建社（新电红利）

区委、区政府强区战略总体思路和第十届人民政府第9次会议决定，将乐山市金口河区共安彝族乡农业技术服务中心持有乐山市金口河新村电力有限责任公司的全部股权转让给乐山金泓国有资产（投资）集团公司。根据股权转让协议特别约定条款第2点，财政以预算拨付形式处理因历史原因形成的应由新电红利资金来支付的农民土地入股分红和解决遗留问题及支持新的村级建设资金，而设立预算项目。年度预算30万，实际支付25万，其中新村、文店土地入股分红7．05万元，疫情防控支出2．71万元，办公费支出5．21万元，工作餐费0．46万元，教育教学激励2万元，代理记账服务费1．2万元，后勤支出2．97万元，城镇公益性岗位保险3．45万元，预算执行率83．33％

11．人大工作

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家作主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权利提供了财力支撑。年度预算经费0．2万，实际支付0．2万，预算执行率100％。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

共安彝族乡人民政府能按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2022年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

五、存在问题。

无

六、改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）（以附件形式附后）

附件2

共安彝族乡2022年公共运行维护

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．成立工作领导小组全面负责基层组织活动和公共服务运行维护项目的议定立项、规范实施、资料审查、检查验收、公告公示、清算报账等工作

2．根据共府通［2022］11号文件。

3．资金管理办法制定情况：乡财政所负责编写本年度的资金使用方案，经乡人民政府批复后将资金划拨到各村基本账户，严格实行村财乡管制度。

4．资金分配的原则：一是按需申报、总量控制的原则；二是优先安排的原则；三是效益显著的原则；四是持续安排的原则；五是择优分配的原则。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：一是农村基础设施维护；二是农村环境卫生维护；三是农村文体活动设施管护。2．项目应实现的具体绩效目标：坚持农村公共服务运行维护机制建设示范与推进农村“三集中”相集合，与村级“四有一责”建设相结合，与农村综合改革相结合，坚持改革与发展稳定并重，建设与管护并重，加快农村基础设施建设。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

采取调查问卷及实地走访群众干部了解项目的社会效益和群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目年初预算直接预算

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。省财政按每个行政村4万元/年标准进行补助，市财政按每个行政村1万元/年补助。区财政按每个行政村3万元/年补助。

2．资金到位。省市区补助资金及时到位44万元。

3．资金使用。各村先报摸底表，乡政府再讨论分配方案及时将分配资金到账。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：由村委会先报摸底表，乡镇召开专题班子研究会出批复，村委会申请，村委会再按照三议五公开流程实施，村委会先验收，乡镇再组织验收，清算报账，资料归档整理。

（二）项目管理情况。该项目管理严格坚持村民做主，坚持“三议五公开”，保证群众的参与权、决策权、监督权以及知情权，严格按照乡审批制度实施。

（三）项目监管情况。村上成立理财监督小组，乡上成立工作领导小组负责项目质量和资金监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全乡4个村农村公共运维项目15个，主要涉及道路、城乡环境卫生、水电设施、路灯维护、公共餐具维护等内容，已按时完成。

（二）项目效益情况。

全乡4个村农村公共运维项目共计15个，资金共计44万元，能较为规范的将项目完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

资料不能及时完成归档整理。

（三）相关建议。

加强村级财务人员的培训工作，主要是学习四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册。认真学习运维内容，严格按照工作要求、操作流程实施。规范资料收集整理，加大宣传。

共安彝族乡2022年垃圾清运项目

绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

为了改善城乡居住环境，提高城乡人民的生活质量。按照上级要求，在资金推动下，我乡积极的改善城乡环境，加强城乡管理和社会综合治理。

（一）项目资金申报及批复情况。我乡按照区财政局要求及时申报资金，及时预算，所有流程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为改善全乡农村人居环境，切实解决农村环境“脏、乱、差、暗”问题，从而基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为垃圾清运相关费用，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金到位情况。根据《共安彝族乡2022年垃圾清运服务合同》，区财政预算安排20万元，用于共安彝族乡垃圾清运费，目前已划拨垃圾清运费用20万元，资金已按合同约定进行拨付。

2、资金管理情况。农村生活垃圾清运项目严格按照施工进度支付资金，截止目前已支付20万元，项目资金已支付100％，支付资金合规合法，与预算相符。

3、财务管理情况。农村生活垃圾清运项目经费采取一般支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目财务管理情况。

我乡严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、积极改善全乡农村人居环境，完成全乡4个村，62个垃圾驿站收集亭的垃圾清运工作，涉及全乡1816户6178人。农村生活垃圾得到治理，有力推进垃圾分类工作，有效杜绝农村就地焚烧和填埋生活垃圾行为，有良好秩序、有长效机制实现垃圾日产日清，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

2、决策依据情况。根据《乐山市金口河区综合行政执法局关于调剂农村生活垃圾清运费预算的通知》和《金口河区加大乡镇政府购买服务力度工作方案》要求对农村生活垃圾项目实施购买服务。

3、资金分配情况。2022年度共安彝族乡农村生活垃圾清运项目由区财政预算安排20万元，用于共安彝族乡垃圾清运费。

三、项目绩效情况

（一）项目完成。

改善全乡农村人居环境，农村生活垃圾得到了有效治理，垃圾分类工作得到了有力推进，有效杜绝了农村就地焚烧和填埋生活垃圾行为，基本实现了垃圾日产日清，有良好秩序、有长效机制，基本达到了建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

（二）项目效益情况。

1．经济效益：通过项目的实施，带动乡村旅游，从而促进经济发展。2．社会效益：通过项目实施使村庄规划更加合理，基础设施更加完善，村容环境更加优美，农村公共服务设施更加完善，村民素质及文化建设得到提升。3．生态效益：垃圾处理设施增加。4．可持续影响：各村都建立了长效保洁机制和垃圾处理机制，生活垃圾能够及时清运。也都建立了基础设施后续管护机制。5．满意度：通过对各村实地考察、走访群众、电话询问等方式调查，村民对垃圾清运建设成果均感到满意或非常满意。。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金支付缓慢。