目录

公开时间：2023年10月7日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

目录

2022年度 1

四川省乐山市金口河区经济与信息化局部门决算 1

(单位公开范本) 1

第一部分 单位概况 5

一、 主要职责 5

（一）主要职能。 5

（（1）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。 5

二、机构设置 9

第二部分 2022年度单位决算情况说明 10

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明 10

2022年本年收入合计607.558831万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.524414万元，占99.999%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.034417万元，占0.001%。 10

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。） 11

三、 支出决算情况说明 11

2022年本年支出合计607.55883万元，其中：基本支出224.446716万元，占36.94%；项目支出383.112115万元，占63.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 11

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。） 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 13

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 15

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 16

2022年一般公共预算支出决算数为607.373993万元，完成预算100%。其中： 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 19

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、 其他重要事项的情况说明 21

（一）机关运行经费支出情况 21

（二）政府采购支出情况 22

（三）国有资产占有使用情况 22

（四）预算绩效管理情况 22

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 30

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 30

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。） 30

一、项目概况 30

二、项目资金申报及使用情况 31

三、项目实施及管理情况 32

三、项目实施及管理情况 32

四、项目绩效情况 33

五、评价结论及建议 33

一、项目概况 35

二、项目资金申报及使用情况 36

三、项目实施及管理情况 36

三、项目实施及管理情况 37

四、项目绩效情况 37

五、评价结论及建议 37

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

（（1）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责推进全区工业和信息化产业结构和布局调整；负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划，组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作；参与制订国民经济和社会发展规划。

（3）负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行中的重大问题；负责工业领域信用担保体系建设指导工作。承办年度工业经济目标责任考核。

（4）负责全区工业和信息化企业技术改造项目投资管理，指导企业技术改造；按照规定权限上报、审批、备案规划内企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。

（5）负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设，拟订鼓励企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题；组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（6）负责工业园区建设发展的牵头指导工作，拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施园区公共服务平台项目计划。

（7）负责工业和信息化企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责中小企业发展的指导推进工作；负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资，参与工业企业上市培育工作。

（8）负责组织贯彻落实中央、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，负责全区盐业行业管理工作，承担食盐专营管理，组织编制盐业发展规划，制定产业政策并组织实施。

（9）负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油市场监管，指导工业用天然气输气管道的安全工作。

（10）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、经济合作和服务业发展的有关法律、法规和方针、政策；拟订相应的政策及工作规划并组织实施。

（11）贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（12）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；参与打击商业欺诈，承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作。

（13）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导开展品牌创建工作。

（14）负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和发展，指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（15）负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。

（16）负责制定全区招商引资规划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务。

（17）承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（一）强培育、优服务，力促二三产业蓬勃发展。一是强化市场主体培育。全面梳理全区工业企业运行情况，加大工业企业培育力度，确保全年入库2家规模以上工业企业，完成新增产值4.5亿元；成立服务业升规入限工作专班，大力实施“六个一批”企业培育行动，锁定全年新增1家规模以上服务业企业和9家限额以上批零住餐单位，超额完成市下目标任务。二是加快推进项目建设。着力推进省、市重点项目建设，全面推进金洋城关110千伏变电站和金峨金河110千伏变电站至桠溪220千伏变电站线路项目建设，积极推进鑫河公司与山东东岳公司重组进程，力争4X35000项目尽快开工建设，助力全市打造“绿色硅谷”。三是抓好企业纾困解难。努力克服疫情影响和经济低迷双重压力，以全市我为群众办实事“百日攻坚行动”为契机，牵头成立工矿企业帮扶队和商贸流通服务业帮扶队，组织人员下沉企业一线，全面落实国家33条及省30条稳经济政策措施，紧抓企业难点痛点、对症施策，着力解决影响企业生产经营方面等问题57个，助推企业在逆境中破冰前行。

（二）有力度、有温度，提升招商引资工作质效。一是高度重视，高位推进。全年累计开展制造业招商“走出去”54次、“请进来”62次，对接企业68家次；正式签约制造业招商引资项目2个，签约金额11.5亿元；重点在谈项目4个，总投资70亿元；落地项目1个，总投资5亿元；包装项目6个，总投资97亿元。二是精准招商，有效对接。突出东西部协作招商，积极对接东部九省、浙江省，承接东部产业转移项目。县级领导多次带队赴浙江上虞、安徽怀宁考察蓝莓产业项目，并成功签约落地。聚焦“飞地园区”招商，通过昆山和信益以商招商“牵线搭桥”，促成昆山钜祥投资6.5亿元的新能源汽车零部件制造项目签约。三是优化机制，安商亲商。实行“一个项目、一个领导、一套班子、一套方案、一抓到底”推进机制，及时协调解决项目在洽谈、签约、落地过程中的困难和问题，加快项目落地。推进落地招商项目定期回访制度，切实做到项目有人跟、问题有人管、服务有成果，实效提升了企业和项目主动入驻的吸引力。

（三）抓重点、建机制，圆满完成各项牵头任务。一是“小水电”整治初见成效。认真汲取相关事故经验教训，建立健全“三位一体”包保模式，压实“行业监管+属地管理”工作责任。抽调技术骨干组建专家团队，不定期开展“四直两不”明察暗访，及时发现并全面整治水电站隐患问题521个。二是疫情防控保障有力。牵头做好医疗物资保障组工作，督促指导全区5家保供企业（商户）做好生活必需品的货源组织、商品采购、仓储配送等工作，目前我区市场供应充足，进货渠道畅通，能够满足全区居民日常消费需求。三是“一网通办”奋起直追。按分管县级领导“沉下去”对接要数据、分管副局长“走进去”指导理数据、工作人员“走上去”学习报数据的原则，及时抽调相关部门业务骨干，成立金口河区“一网通办”工作专班，实行集中培训、集中办公、集中管理，建立“日通报”工作机制，制定相关考核办法，严格逗硬、倒逼落实，形成数据上报比学赶超的浓厚氛围。目前共整理数据共享目录清单766条，数据容量1.2亿条。

二、机构设置

金口河区经济与信息化局是一级行政单位，无下属单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计607.558831万元。与2021年相比，收、支总计各减少346.05万元，下降36.28%。主要变动原因是上级下达项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计607.558831万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.524414万元，占99.999%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.034417万元，占0.001%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计607.55883万元，其中：基本支出224.446716万元，占36.94%；项目支出383.112115万元，占63.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计607.373993万元。与2021年相比，收、支总计各减少346.05万元，下降36.28%。主要变动原因是上级下达项目资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出607.373993万元占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少346.05万元，下降36.28%。主要变动原因是上级下达项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

目录

2022年度 1

四川省乐山市金口河区经济与信息化局部门决算 1

(单位公开范本) 1

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

（一）主要职能。 4

（（1）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

2022年本年收入合计607.558831万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.524414万元，占99.999%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.034417万元，占0.001%。 9

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。） 10

三、 支出决算情况说明 10

2022年本年支出合计607.55883万元，其中：基本支出224.446716万元，占36.94%；项目支出383.112115万元，占63.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 10

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。） 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 14

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 15

2022年一般公共预算支出决算数为607.373993万元，完成预算100%。其中： 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 18

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、 其他重要事项的情况说明 20

（一）机关运行经费支出情况 20

（二）政府采购支出情况 20

（三）国有资产占有使用情况 21

（四）预算绩效管理情况 21

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 28

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 28

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。） 28

一、项目概况 28

二、项目资金申报及使用情况 29

三、项目实施及管理情况 30

三、项目实施及管理情况 30

四、项目绩效情况 31

五、评价结论及建议 31

一、项目概况 33

二、项目资金申报及使用情况 34

三、项目实施及管理情况 34

三、项目实施及管理情况 35

四、项目绩效情况 35

五、评价结论及建议 35

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出607.373993万元，主要用于以下方面一般公共服务支出（类）支出232.769178万元，占38.32%；社会保障和就业支出（类）34.468887万元，占5.67%；卫生健康支出（类）支出6.103195万元，占1%；农林水支出（类）支出226.9095万元，占37.35%；资源勘探信息等支出1万元，占0.16%；住房保障支出16.978255万元，占2.79%；商业服务业等支出（类）支出89.144978万元，占14.67%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为607.373993万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务； 行政运行201（类）13（款）01（项）: 支出决算为90.397180万元，完成预算100%；   招商引资201（类）13（款）08（项）: 支出决算为37.991853万元，完成预算100%；  事业运行201（类）13（款）50（项）: 支出决算为80.380145万元，完成预算100%； 其他组织事务支出201（类）32（款）99（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）2021年决算数据13.39226万元，完成预算100%；  机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）2021年决算数据6.75688万元，完成预算100%；  其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）2020年决算数据4.065784万元，完成预算100%；  其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）99（项）2021年决算数据10.253963万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出；行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.666517万元，完成预算100%；  事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.716678万元，完成预算100%；    公务员医疗补助210（类）11（款）02（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%

4.农林水支出；其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）2021年决算数据226.9095万元，完成预算100%

5.资源勘探信息等支出  其他制造业支出215（类）02（款）99（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，

6.商业服务业等支出:  其他商业流通事务支出２16（类）02（款）99（项）支出决算60万元，完成预算100%，

其他商业服务业等支出２16（类）99（款）99（项）支出决算29.144978万元，完成预算100%，

7.住房保障支出，221（类）02（款）01（项） 支出决算16.978255万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出224.261878万元，其中：

人员经费200.727498万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费23.53438万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.840033万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.84万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.84万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2020年减少0.62万元，减少4.7%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出12.84万元，主要用于招商引资，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待213批次，1287人次（不包括陪同人员），共计支出12.84万元，具体内容包括：招商引资接待活动，及迎检活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出23.534万元，比2021年下降5.695万元，下降19.48%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对原商业局退休人员经费、挂图作战工业能源指挥部工作经费（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

１.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

２.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

３.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入４.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息（收入类型）等。

５.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7城乡社区支出  ２12（类）08（款）99（项）反映城乡社区支出其他支出

8.农林水支出 其他扶贫支出２13（类）05（款）99（项）反映其他扶贫支出；

9.商业服务业等支出；２16（类）99（款）99（项）反映商业服务业其他等支出，； ２16（类）02（款）99（项）反映商业流通事务方面其他支出

10.一般公共服务； 行政运行201（类）13（款）01（项）: 反映行政单位的基本支出；  一般行政管理事务201（类）13（款）02（项）: 反映行政单位未单独设立项级的基本支出；  招商引资201（类）13（款）08（项）: 用于招商引资，优化经济环境的支出；  事业运行201（类）13（款）50（项）: 反映事业单位不包括行政单位的基本支出； 201（类）13（款）99（项）反映其他商贸事务支出

11.社会保障和就业  机关事业单位基本养老保险缴费支出２０8（类）０5（款）０5（项）；年机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；  机关事业单位职业年金缴费支出２０8（类）０5（款）06（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；  其他行政事业单位养老支出２０8（类）０5（款）99（项）反映其他方面的行政事业单位养老支出；  其他社会保障和就业支出２０8（类）99（款）０1（项）2020反映其他社会保障和就业支

12卫生健康；  行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:反映行政单位医疗支出；  事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:反映事业单位医疗支出

13.住房保障支出，221（类）02（款）01（项）；反映住房公积金支出

14.节能环保支出；  固体废弃物与化学品211（类）03（款）04（项）: 反映政府在治理垃圾，医疗废物、危险废物、工业废物处置方面的支出

15.资源勘探信息等支出  其他制造业支出215（类）02（款）99（项）:反映其他制造业方面的支出。  一般行政管理事务215（类）05（款）02（项）:包括行政单位未单独设立项级的基本支出。； 其他工业和信息产业监管支出215（类）05（款）99（项）:反映其他工业和信息产业监管支出；

16.民族事务；  民族工作专项201（类）23（款）04（项）: 反映用于民族事务管理方面的专项支出

17.灾害防治及应急管理支出；224（类）99（款）00（项）:反映其他灾害防治及应急管理支出

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

商业局原退休职工生活补助项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按人社部门核算，安排解决困难退休职工生活问题2．项目立项、资金申报的依据。

纳入年初同级财政预算

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．按人社部门核算，安排解决困难退休职工生活问题项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

方案合理，根据发展需求进行

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

合理可行

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。根据工作实际，我单位有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金5万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金5万元已全部到位。

3．资金使用。

5万元资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

二项目管理情况。

该项目2022年度收、支总计5万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按人社部门核算，安排解决困难退休职工生活问题

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码 乐山市金口河区经济和信息局359001 实施单位 乐山市金口河区经济和信息局

项目预算

执行情况

（万元） 预算数： 5 执行数： 5

其中：

财政拨款 5 其中：

财政拨款 5

其他资金 0 其他资金 0

年度总体目标

完成情况 预期目标 目标实际完成情况

安排解决困难退休职工生活问题 完成保障

年度绩效指标完成情况 一级

指标 二级

指标 三级

指标 预期指标值 实际完成指标值

完成

指标 数量指标

质量指标

时效指标 资金拨付时效 及时率 100%

成本指标

效益

指标 经济效益  指标

社会效益  指标 保障困难退休职工 满意度 100%

生态效益  指标

可持续影响 指标

满意

度指标 满意度

指标 群众满意 满意度 100%

‘

挂图作战工业能源指挥部工作经费项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按人社部门核算，安排解决困难退休职工生活问题2．项目立项、资金申报的依据。

纳入年初同级财政预算

5．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

6．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

4．按人社部门核算，安排解决困难退休职工生活问题项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

方案合理，根据发展需求进行

5．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

合理可行

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。根据工作实际，我单位有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金10万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金10万元已全部到位。

3．资金使用。

10万元资金已支付1万，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

二项目管理情况。

该项目2022年度收、支总计10万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

按照程序加强项目的监管，落实层层审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本

（二）项目效益情况。

项目绩效评价总体结论：按预定目标完成项目的收支。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按人社部门核算，安排解决困难退休职工生活问题

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码 乐山市金口河区经济和信息局359001 实施单位 乐山市金口河区经济和信息局

项目预算

执行情况

（万元） 预算数： 10 执行数： 1

其中：

财政拨款 10 其中：

财政拨款 10

其他资金 0 其他资金 0

年度总体目标

完成情况 预期目标 目标实际完成情况

涉及全区挂图作战项目，促进全区招商引资项目，提高成效 完成保障

年度绩效指标完成情况 一级

指标 二级

指标 三级

指标 预期指标值 实际完成指标值

完成

指标 数量指标

质量指标 工业能源指挥部工作全面推进 及时率 100%

时效指标

成本指标

效益

指标 经济效益  指标

社会效益  指标

生态效益  指标

可持续影响 指标 持续推进挂图作战项目 满意度 100%

满意

度指标 满意度

指标 受益人员满意度 满意度 100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区经济和信息化局.XLS