目录

第一部分中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室2023年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1．贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2．拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。

3．负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。

4．负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

5．拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调事业单位改革工作。

6．监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7．负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

8．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9．完成区委和区委编委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务：

持续深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》、省委《实施办法》及机构编制配套法规制度，深化“五位一体”机构编制实名制管理，加强机构编制规范化管理，加强与组织、人社等部门协作配合，从严把好区级部门进人用编审核关口，确保编制总量不突破红线；按照省市要求推进机构改革、事业单位改革，统筹推进相关领域的改革工作；巩固深化两项改革“后半篇”文章，持续做好优化乡镇机构编制资源配置；配合做好权责清单动态调整；持续规范议事协调机构管理和事业单位登记管理工作。

二、部门概况

区委编办预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

区委编办总编制8名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，参公事业编制5名。在职人员总数6名，其中：行政2名，工勤0名，参公事业4名。退休1名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区委编办2023年收支预算总数114．47万元，比2022年收支预算总数增加32．03万元，主要是由于人员经费预算增加32．03万元。

（一）收入预算情况

区委编办2023年收入预算114．47万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入114．47万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区委编办2023年支出预算114．47万元，其中：基本支出102．97万元，占89．95％；项目支出11．50万元，占10．05％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委编办2023年财政拨款收支预算总数114．47万元，比2022年财政拨款收支预算总数82．44万元增加32．03万元，主要原因一是较上年增加项目等1．50万元，二是基本支出结构调整增加30．53万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入114．47万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出87．02万元、社会保障和就业支出14．77万元、卫生健康支出3．68万元、农林水支出1．5万元、住房保障支出7．49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委编办2023年一般公共预算当年拨款114．47万元，比2022年预算数增加32．03万元，主要原因一是较上年增加项目等1．50万元，二是基本支出结构调整增加30．53万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出87．02万元，约占76．02％；社会保障和就业支出14．77万元，约占12．91％；卫生健康支出3．68万元，约占3．22％；农林水支出1．5万元，约占1．31％；住房保障支出7．49万元，约占6．54％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023年预算数为77．02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为10万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为8．71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为4．35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为0．40万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。

6．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为0．87万元，主要用于：残疾人就业金。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0．44万元，主要用于：支付其他社会保障工伤支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为3．32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0．36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

10．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为1．50万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为7．49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委编办2023年一般公共预算基本支出102．97万元，其中：人员经费89．70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13．27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委编办2023年“三公”经费财政拨款预算数0．40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年区委编办无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年区委编办安排公务接待费预算0．40万元，预计接待10批，共70人，较2022年预算下降20％，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区委编办安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，区委编办机关运行经费财政拨款预算13．27万元，比上年减少0．21万元，下降1．56％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

2023年，区委编办安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区委编办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价0．5万元以上通用设备0台（套），单价0．5万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2023年区委编办开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算11．50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算11．5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室2023年预算公开报表

中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室2023年预算公开报表．xlsx

2023年2月17日