目录

第一部分金口河区防震减灾服务中心2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分金口河区防震减灾服务中心2023年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）

2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能。

（一）贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

（二）拟订本行政区域内防震减灾服务事业中、长期发展规划，制定防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

（三）负责本行政区域内的地震监测预报工作。

（四）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（五）负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与拟订地震灾区的重建规划。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

2、2023年重点工作任务介绍。

1．抓地震监测基础提升。一是做好地震监测台站（点）管理和地震监测设施、观测环境保护工作，确保观测数据传输正常。二是积极配合完成中国地震科学实验场金口河点的建设项目，努力拓展地震监测应用业务。

2．抓预测预报能力提升。一是加强区域内地震日常监测，积极争取本级财政资金购置新水氡监测设备1台，恢复金口河水氡监测工作。二是加强科技协作。加强与北京大学深圳研究生院合作，推进AETA多分量科研项目应用。三是加强震情会商视频系统日常运行维护，确保视频会商系统正常运行。四是定期组织召开年度、专题、紧急震情和震后趋势会商，密切与市防震减灾服务中心和周边区（县）联系，加强震情跟踪工作协作、资源共享与信息交流。五是配合开展地震预警信息服务“村村响”试点工作。

3．抓地震预警终端应用。一是强化地震预警知识宣传，积极推广地震预警和烈度速报紧急信息接收应用技术，扩大公众掌握使用地震预警信息获取渠道。二是做好“春节”“五一”“国庆”等重点时段和重大社会活动期间地震安全保障服务。三是积极争取本级财政资金购置地震预警终端2台，安装在区人民医院和区妇幼保健院，提高我区地震预警终端安装覆盖面。

4．抓群防群测体系。深化“1＋N＋X”地震群测群防体系建设，加强地震宏观观测知识栏管理使用，加强对15个宏观观测点规范建设，严格执行宏微观异常“零报告”制度，切实加强震情分析和异常报送工作，组织开展1期“三网一员”和宏观观测员专题培训。

二、部门概况

金口河区防震减灾服务中心属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）总编制3名，其中：行政编制3名，参公编制0名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，参公1名，工勤0名，事业0名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金口河区防震减灾服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。金口河区防震减灾服务中心2023年收支预算总数113．82万元，比2022年收支预算总数增加34．75万元，主要是由于（人员经费）预算增加34．75万元。

（一）收入预算情况

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）2023年收入预算113．82万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入113．82万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）2023年支出预算113．82万元，其中：基本支出102．32万元，占89．8％；项目支出11．5万元，占10．1％。

四、财政拨款收支预算情况说明

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）2023年财政拨款收支预算总数113．82万元，比2022年财政拨款收支预算总数79．07万元增加34．75万元，主要原因是基本支出结构调整增加34．75万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入113．82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出18．49万元、卫生健康支出3．65万元、住房保障支出7．24万元、农林水支出1．5万元、灾害防治及应急管理支出82．94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）2023年一般公共预算当年拨款113．82万元，比2022年预算数增加34．75万元，主要原因是基本支出结构调整增加34．75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18．49万元，约占16％；卫生健康支出3．65万元，约占4％；住房保障支出7．24万元，约占6％；农林水支出1．5万元，约占1％；灾害防治及应急管理支出82．94万元，约占73％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为8．93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为4．47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为0．89万元，主要用于：保障残疾人就业支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为4．2万元，主要用于：保障单位按规定缴纳其他社会保险。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为3．41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0．24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗保险补助缴费支出

7．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：2023年预算数为1．5万元，主要用于：脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴支出。

8．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2023年预算数为7．24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为72．94万元，主要用于：防震减灾服务中心人员基本工资支出，公用经费基本运行。

10．灾灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：2023年预算数为3万元，主要用于：防震减灾的日常监测预报、仪器维修维护等工作支出。

11．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：对“三网一员”“宏观观测员”业务指导和培训。

12．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：2023年预算数为2万元，主要用于：本行政区域内防震减灾的宣传教育工作、普及防震减灾知识。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金口河区防震减灾服务中心（单位简称）2023年一般公共预算基本支出102．32万元，其中：

人员经费90．78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11．54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）2023年“三公”经费财政拨款预算数0．24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年金口河区防震减灾服务中心部门（单位）根据业务星期安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年金口河区防震减灾服务中心部门（单位）安排公务接待费预算0．24万元，预计接待5批，共24人，较2022年预算减少20％，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年金口河区防震减灾服务中心部门（单位）安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，金口河区防震减灾服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，金口河区防震减灾服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，金口河区防震减灾服务中心部门（单位）机关运行经费财政拨款预算11．54万元，比上年增加0．54万元，增长4．9％，主要原因是基本支出结构调整增加。

（二）政府采购情况。

2023年，金口河区防震减灾服务中心部门（单位）安排政府采购预算2．07万元，其中：政府采购货物预算2．07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于办公业务设备更新（具体工作）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金口河区防震减灾服务中心部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2023年金口河区防震减灾服务中心部门（单位）开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算11．5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算11．5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：其他残疾人保障支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

19．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：地震事务行政运行的基本支出。

20．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：地震事务防震减灾信息管理支出。

21．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：地震事务防震减灾基础管理支出。

22．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：地震事务其他地震事务支出。

23．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：金口河区防震减灾服务中心部门（单位）2023年预算公开报表

防震减灾服务中心2023年预算公开报表.xlsx

2023年2月22日