目 录

第一部分   乐山市金口河区乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释 

第二部分   乐山市金口河区乡村振兴局2023年预算公开报表

1    部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  部门支出总表

2    财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3    一般公共预算支出预算表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4    政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5    国有资本经营预算支出预算表

6    部门预算项目绩效目标申报表

7    部门整体支出绩效目标申报表

8    政府采购预算表

乐山市金口河区乡村振兴局
2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查具体工作。

2、2023年重点工作任务介绍：聚焦“守底线、抓发展、促振兴”和“一坚持、三强化”，持续用好用活“355工作法”，大力构建常态化监测帮扶、脱贫群众持续增收、重点帮扶县（村）支持“三大体系”，精心实施资金、项目质效双提、易地搬迁后续扶持强基提质、浙川东西部协作品牌提升、宜居宜业和美乡村建设促进、党建引领乡村治理“五大行动”，推动巩固脱贫成果同乡村振兴各项工作落地落实。

二、部门概况

乐山市金口河区乡村振兴局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

乐山市金口河区乡村振兴局总编制14名，其中：行政编制7名，工勤编制0名，事业编制7名。在职人员总数14名，其中：行政6名，工勤1名，事业7名。退休1名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，（单位简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。乐山市金口河区乡村振兴局2023年收支预算总数2633.45万元，比2022年收支预算2317.43万元总数增加316.02万元，主要是由于上年项目结转增加208.52万元；扶贫两会工作经费增加2万元；（人员经费）预算增加105.5万元。
    （一）收入预算情况　　

乐山市金口河区乡村振兴局2023年收入预算2633.45万元，其中：上年结转208.52万元，占7.9%；一般公共预算拨款收入2424.94万元，占92.1%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

乐山市金口河区乡村振兴局2023年支出预算2633.45万元，其中：基本支出308.43万元，占11.71%；项目支出2325.02万元，占88.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

乐山市金口河区乡村振兴局2023年财政拨款收支预算总数2633.45万元,比2022年财政拨款收支预算总数2317.43万元增加316.02万元，主要原因一是较上年增加上年结转项目等210.52万元，二是基本支出结构调整增加105.5万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2424.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入208.52万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业59.05万元，卫生健康支出10.64万元，城乡社区支出1350万元，农林水支出1192.07万元，住房保障支出21.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市金口河区乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款2633.45万元，比2022年预算数2317.43增加316.02万元，主要原因是上年结转增加208.52万元；增加扶贫两会工作经费项目2万元，二是基本支出结构调整增加105.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，约占0%；国防支出0万元，约占0%；教育支出0万元，约占0%；社会保障和就业支出59.05万元，约占2.24%；卫生健康支出10.64万元，约占0.4%；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0%；城乡社区支出1350万元，约占51.26%；农林水支出1192.07万元，约占45.27%；住房保障支出21.69万元，约占0.82%；其他支出0万元，约占0%；债务还本支出0万元，约占0%；债务付息支出0万元，约占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为25.55万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为12.78万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。 
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为0.4万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:2023年预算数为2.56万元，主要用于：残疾人就业支出。 
　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为17.77万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。 
　　6.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为5.47万元，主要用于：行政单位医疗支出。 
　　7.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为4.27万元，主要用于：事业单位医疗支出。

8.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为0.9万元，主要用于：公务员医疗补助。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2023年预算数为1350万元，主要用于：区级衔接资金支出。

10.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2023年预算数为136.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及公用经费支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）:2023年预算数为80.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴支出。

12.农林水支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为975.02万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。　　

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为21.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
    乐山市金口河区乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出308.44万元，其中： 
　　人员经费275.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费32.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市金口河区乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数16.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16.82万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年乐山市金口河区乡村振兴局根据单位安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年乐山市金口河区乡村振兴局安排公务接待费预算16.82万元，预计接待50批，共1700人，较2022年预算数17.5万元下降3.9%，主要原因是支出压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年乐山市金口河区乡村振兴局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2023年，乐山市金口河区乡村振兴局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，乐山市金口河区乡村振兴局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    2023年，乐山市金口河区乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算32.56万元，比上年30.08万元增加2.48万元，增长8.2%，主要原因是新招录1人。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，乐山市金口河区乡村振兴局安排政府采购预算2.92万元，其中：政府采购货物预算2.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于空调采购3台，金额1.7万元；A4彩色打印机采购1台，金额0.12万元；便携式计算机采购1台，金额0.6万元；台式电脑采购1台，金额0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年12月31日，乐山市金口河区乡村振兴局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，2023年乐山市金口河区乡村振兴局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算2116.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算2116.5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）:指反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和精贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　23.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐山市金口河区乡村振兴局2023年预算公开报表.xlsx

2023年2月17日