目      录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：区委编办2024年预算公开报表

1.部门收支总表（公开表1）

2.部门收入总表（公开表1-1）

3.部门支出总表（公开表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（公开表2）

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

6.一般公共预算支出预算表（公开表3）

7.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

8.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

10.政府性基金支出预算表（公开表4）

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

12.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

13.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

14.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

15.政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。

3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

5.拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调事业单位改革工作。

6.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9.完成区委和区委编委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务：

持续深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》、省委《实施办法》及机构编制配套法规制度，深化“五位一体”机构编制实名制管理，加强机构编制规范化管理；巩固深化两项改革“后半篇”文章，持续做好优化乡镇机构编制资源配置；按照省市要求推进事业单位改革，统筹推进相关领域的改革工作；配合做好权责清单动态调整；加强与组织、人社等部门协作配合，从严把好区级部门进人用编审核关口，确保编制总量不突破红线；持续规范议事协调机构管理和事业单位登记管理工作。

二、部门（单位）预算单位构成

区委编办预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

区委编办总编制8名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，参公事业编制5名。在职人员总数6名，其中：行政2名，工勤0名，参公事业4名。退休1名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委编办2024年收支预算总数117.13万元，比2023年收支预算总数增加2.66万元，主要是由于基本支出结构调整预算增加2.66万元。

（一）收入预算情况　　

区委编办2024年收入预算117.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入117.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

区委编办2024年支出预算117.13万元，其中：基本支出109.13万元，占93.17%；项目支出8万元，占6.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委编办2024年财政拨款收支预算总数117.13万元,比2023年财政拨款收支预算总数114.47万元增加2.66万元，主要原因是基本支出结构调整增加2.66万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出89.5万元、社会保障和就业支出15.65万元、卫生健康支出3.97万元、住房保障支出8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委编办2024年一般公共预算当年拨款117.13万元，比2023年预算数增加2.66万元，主要原因是基本支出结构调整增加2.66万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出89.5万元，约占76.41%；社会保障和就业支出15.65万元，约占13.36%；卫生健康支出3.97万元，约占3.90%；住房保障支出8万元，约占6.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2024年预算数为81.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为8万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为9.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年预算数为4.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 

　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为0.40万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。 

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:2024年预算数为0.95万元，主要用于：残疾人就业金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：:2024年预算数为0.1万元，主要用于：支付其他社会保障工伤支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：:2024年预算数为3.61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。