乐山市金口河区机关事务服务中心

2024年部门预算情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：区机关事务中心2024年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

6．一般公共预算支出预算表（公开表3）

7．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

8．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

9．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

10．政府性基金支出预算表（公开表4）

11．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

12．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

13．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

14．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

15．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：根据金编委会文件规定，结合我区实际情况，金口河区机关事务服务中心目前涉及以下六项职能：一是按照《四川机关事务管理办法》规定，结合金口河实际，进一步建立完善金口河区国内公务接待管理实施细则、《机关事务管理条例》、后勤服务管理、公共机构节能等制度，会同有关部门协调解决机关后勤管理与服务工作中的共性问题，推动机关后勤体制改革。二是负责全区行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度并组织实施。三是负责区本级政务接待工作，并指导各部门的接待工作。四是负责政府机关食堂管理工作。五是负责区政府办公楼的卫生、用水、用电、绿化、安全、保卫和消防工作，以及政府办公楼国旗（彩旗）升降和指导、检查全区国旗使用工作。六是负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能管理工作。七是承担全区办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。八是负责全区应急公务车辆的购置、调度、使用管理、处置工作。

2、2024年重点工作任务介绍：进一步建立完善金口河区国内公务接待管理实施细则，推动机关后勤体制改革；继续加强全区行政事业单位国有资产、办公用房管理，避免国有资产流失；做好区本级政务接待工作，并指导各部门的接待工作；推进全区公共机构节能管理工作取得新进步，确保省级节能示范单位创建工作圆满完成；加强全区应急公务车辆的购置、调度、使用管理、处置工作；加强政府机关食堂食材、消防、卫生等方面的管理，做好后勤保障。

二、部门预算单位构成

区机关事务中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

区机关事务中心总编制7名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制7名。在职人员总数7名，其中：行政0名，工勤0名，事业7名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区机关事务中心2024年收支预算总数428．74万元，比2023年收支预算总数减少21．42万元，主要原因一是较上年减少项目20万元，二是基本支出结构调整减少1．42万元。

（一）收入预算情况

区机关事务中心2024年收入预算428．74万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入428．74万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区机关事务中心2024年支出预算428．74万元，其中：基本支出248．74万元，占58．02％；项目支出180万元，占41．98％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区机关事务中心2024年财政拨款收支预算总数428．74万元，比2023年财政拨款收支预算总数450．16万元减少21．42万元，主要原因一是较上年减少项目20万元，二是基本支出结构调整减少1．42万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入428．74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出369．72万元、社会保障和就业支出43．20万元、卫生健康支出5．18万元、住房保障支出10．64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区机关事务中心2024年一般公共预算当年拨款428．74万元，比2023年预算数减少21．42万元，主要原因一是较上年减少项目20万元，二是基本支出结构调整减少1．42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出369．72万元，约占86．23％；社会保障和就业支出43．20万元，约占10．08％；卫生健康支出5．18万元，约占1．21％；住房保障支出10．64万元，约占2．48％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为180万元，主要用于：为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为189．72万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024年预算数为12．49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2024年预算数为6．25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为1．25万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。

6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2024年预算数为23．22万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4．76万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0．42万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为10．64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区机关事务中心2024年一般公共预算基本支出248．74万元，其中：

人员经费149．54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99．20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区机关事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数126．40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费86．40万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年区机关事务中心根据工作安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

区机关事务中心2024安排公务接待费预算40万元，预计接待50批，共1200人，较2023年预算下降26．6％，主要原因是严格执行三公经费只降不增的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

区机关事务中心2024安排公车购置及运行维护费86．4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费86．4万元，较2023年预算下降18．80％，主要原因是严格执行三公经费只降不增的规定；2024年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，区机关事务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年，区机关事务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，区机关事务中心机关运行经费财政拨款预算99．2万元，与2023年持平。

（二）政府采购情况。

2024年，区机关事务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区机关事务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2024年区机关事务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算180万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算180万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：区机关事务中心2024年预算公开报表

附件：区机关事务中心2024年预算公开报表.xlsx