一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区司法局是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级单位。下设股室5个：办公室、依法治区秘书股、公共法律服务股、社区矫正管理局、行政复议与应诉股。二级机构2个：法律援助中心、公证处。派出机构5个：永和司法所、和平司法所、金河司法所、共安司法所、永胜司法所。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1．承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2．负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。

3．承担统筹推进法治政府建设的责任。负责综合协调、监督检查行政执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导、协调、监督集中行使行政处罚权工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

4．承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。负责并指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

5．负责全区社区矫正和帮教安置管理工作。指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

6．拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理等工作。

7．规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

8．完成区委、区政府交办的其他任务。

人员概况：

区司法局机关（含基层司法所）政法专项编制19名，参公编制4名，工勤编制1名，合计24名。现有政法专项编制人员16名，参公人员4名，工勤1名，合计21名。

（三）年度主要工作任务。

一是强化法律人才培训。扎实开展干部专业能力提升培训，将所学知识与实际工作相结合，确保培训工作取得实效。构建多元普法格局。

二是充分发挥铁道兵博物馆、“习法驿”等法治文化阵地作用，扩大普法宣传覆盖面，让法治宣传“活”起来。

三是以实践优化应用系统。熟练掌握业务流程，在实践中积极向运维反馈问题以优化应用，进一步规范办公管理、提高工作效率、加强风险防范等提供有力支撑。

（四）部门整体支出绩效目标。

2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金43．6万元，覆盖率达到100％。绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年本单位收入总额600．51，其中财政拨款收入为600．51万元，占本年收入总额为100％。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年本单位支出总额600．51万元，其中基本支出481．81万元，占总支出80．23％，基本支出中人员支出435．33万元，公用支出46．48万元；项目支出118．7万元，占总支出19．77％。

（三）部门财政资金结转结余情况。

本年无财政拨款结转结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

（二）项目预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年项目支出开展了绩效目标管理，全部编制了绩效目标，涉及财政资金43．6万元，覆盖率达到100％，同时实现了绩效目标。

（三）结果应用情况。

加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的预

用绩效。我局已在政务公开网站上完成财务预算和决算公开，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局2024年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和相关职能的正常履行，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，保证了目标任务的圆满完成。评价得分92分。

（二）存在问题。

资金下达较晚导致项目执行率低，支付不及时。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。二是严格按照预算安排进行开支。三是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。四是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

2024年区司法局部门整体绩效自评体系.xlsx2024年区司法局区级项目支出绩效自评表.xlsx