目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2025年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

2、2025年重点工作任务介绍：一是有序开展巡察工作。启动十届区委第七轮常规巡察，全年共开展2轮，巡察党组织（单位）23个，全面完成十届区委巡察全覆盖任务。二是压实整改主体责任。及时督促指导被巡察党组织认真履行整改主体责任，推动职责范围内巡察整改任务落到实处。三是加强日常教育管理。认真开展党纪学习教育和市委“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，推动各项工作“紧起来、动起来、跑起来”。四是强化干部培训力度。采取“走出去，请进来”的方式，不断提高巡察机构干部业务能力和水平。五是扎实开展整改“回头看”。组织开展整改“回头看”。推动被巡察党组织以巡促改、以巡促建、以巡促治。六是做好巡察“后半篇文章”。督促被巡察党组织建章立制，补齐短板、堵塞漏洞，切实将巡察整改工作落地落实。对巡察整改监督中发现的敷衍应付、纸面整改、虚假整改等突出问题严肃追责问责，强化震慑效应。

二、部门（单位）预算单位构成

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室总编制3名，其中行政编制3名，工勤0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2025年收支预算总数76．01万元。比2024年收支预算总数77．43减少1．42万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2025年收入预算76．01万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入76．01万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2025年支出预算76．01万元，其中：基本支出71．01万元，占93．42％；项目支出5万元，占6．58％。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2025年财政拨款收支预算总数76．01万元，比2024年财政拨款收支预算总数77．43万元减少1．42万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入76．01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出59．55万元、社会保障和就业支出9．55万元、卫生健康支出1．81万元、住房保障支出5．1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2025年一般公共预算当年拨款76．01万元，比2024年预算数77．43万元减少1．42万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出59．55万元，约占78．35％；社会保障和就业支出9．55万元，约占12．56％；卫生健康支出1．81万元，约占2．38％；住房保障支出5．1万元，约占6．71％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为54．55万元，主要用于：保障中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及辅警经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出：2025年预算数为5万元，主要用于：开展2025年巡察工作和区委交办的工作。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为5．92万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为2．96万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为0．61万元，主要用于残疾人就业方面支出。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0．06万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的失业保险和工伤保险。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为1．63万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0．18万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数5．1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金口河巡察办2025年一般公共预算基本支出71．01万元，其中：

人员经费59．71万元，主要包括：基本工资、艰苦边远地区津贴、公务员规范后津补贴、其他国家津贴补贴、年终一次性奖金、公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、伙食补助费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11．3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0．3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室没有因公出国（境）计划，经费预算0万元，与2024年0万元相比持平。

（二）公务接待费

2025年中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室安排公务接待费预算0．3万元，预计接待4批，共43人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算0万元持平，2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆……，单位车辆保有量预计达到0辆，车辆保有量0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，金口河区巡察办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，金口河巡察办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算11．3万元，与上年11．3万元持平。

（二）政府采购情况

2025年，中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：一般执法执勤车辆0辆，特种执法执勤车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2025年中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算76．01万元。其中：人员类项目12个，涉及预算59．71万元；运转类项目3个，涉及预算11．3万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元，项目内容依法公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．基本支出：指为保障机构正常支转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巡察方面的支出。

十二、附件：中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年预算公开报表 

巡察办2025年预算公开报表.xlsx