目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：金口河区教师发展中心2025年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．政府采购预算表（公开表7）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：全区中小学教师进行多次多样的培训，提高我区的教育教学质量，对成人教育进行学历提升培训。

2、2025年重点工作任务介绍：

（1）认真贯彻执行党的教育方针，组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量。

（2）中小学教师培训（相关社会服务）促进基础教育发展。

（3）认真完成乐山开放大学金口河分校本年度的成人教育学历提升的培训相关工作。

（4）负责全区实验教学装备和学校现代信息技术装备建设工作的规划和指导。

（5）加强单位财务管理，规范单位财务行为，积极提高单位后勤服务保障水平。

二、部门（单位）预算单位构成

乐山市金口河区教师发展中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

乐山市金口河区教师发展中心总编制14名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制14名。在职人员总数13名，其中：行政0名，工勤0名，事业13名。退休15名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市金口河区教师发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市金口河区教师发展中心2025年收支预算总数296．29万元，比2024年收支预算总数减少16．03万元，主要是由于人员经费预算减少16．03万元。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区教师发展中心2025年收入预算296．29万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入279．29万元，占94．26％；事业收入17万元，占5．74％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区教师发展中心2025年支出预算296．29万元，其中：基本支出279．29万元，占94．26％；项目支出17万元，占5．74％。

四、财政拨款收支预算情况说明

乐山市金口河区教师发展中心2025年财政拨款收支预算总数279．29万元，比2024年财政拨款收支预算总数300．32万元减少21．03万元，主要原因一是较上年增加（减少）项目等0万元，二是基本支出结构调整减少21．03万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入279．29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出220．7万元、社会保障和就业支出42．35万元、卫生健康支出11．57万元、住房保障支出21．66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市金口河区教师发展中心2025年一般公共预算当年拨款279．29万元，比2024年预算数减少21．03万元，主要原因一是较上年增加（减少）项目等0万元，二是基本支出结构调整减少21�