目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：金口河区教师发展中心2025年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．政府采购预算表（公开表7）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：全区中小学教师进行多次多样的培训，提高我区的教育教学质量，对成人教育进行学历提升培训。

2、2025年重点工作任务介绍：

（1）认真贯彻执行党的教育方针，组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量。

（2）中小学教师培训（相关社会服务）促进基础教育发展。

（3）认真完成乐山开放大学金口河分校本年度的成人教育学历提升的培训相关工作。

（4）负责全区实验教学装备和学校现代信息技术装备建设工作的规划和指导。

（5）加强单位财务管理，规范单位财务行为，积极提高单位后勤服务保障水平。

二、部门（单位）预算单位构成

乐山市金口河区教师发展中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

乐山市金口河区教师发展中心总编制14名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制14名。在职人员总数13名，其中：行政0名，工勤0名，事业13名。退休15名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市金口河区教师发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市金口河区教师发展中心2025年收支预算总数296．29万元，比2024年收支预算总数减少16．03万元，主要是由于人员经费预算减少16．03万元。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区教师发展中心2025年收入预算296．29万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入279．29万元，占94．26％；事业收入17万元，占5．74％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区教师发展中心2025年支出预算296．29万元，其中：基本支出279．29万元，占94．26％；项目支出17万元，占5．74％。

四、财政拨款收支预算情况说明

乐山市金口河区教师发展中心2025年财政拨款收支预算总数279．29万元，比2024年财政拨款收支预算总数300．32万元减少21．03万元，主要原因一是较上年增加（减少）项目等0万元，二是基本支出结构调整减少21．03万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入279．29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出220．7万元、社会保障和就业支出42．35万元、卫生健康支出11．57万元、住房保障支出21．66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市金口河区教师发展中心2025年一般公共预算当年拨款279．29万元，比2024年预算数减少21．03万元，主要原因一是较上年增加（减少）项目等0万元，二是基本支出结构调整减少21．03万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出220．7万元，约占74．49％；社会保障和就业支出42．35万元，约占14．29％；卫生健康支出11．57万元，约占3．9％；住房保障支出21．66万元，约占7．31％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2025年预算数为203．7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为25．53万元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为0．04万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为12．76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为2．55万元，主要用于：残疾人就业保障金支出。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1．47万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职工失业和工伤保险支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为9．77万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1．8万元，主要用于：机关事业单位公务员医疗补助支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为21．66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市金口河区教师发展中心2025年一般公共预算基本支出279．29万元，其中：

人员经费265．29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、伙食费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市金口河区教师发展中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年乐山市金口河区教师发展中心根据上级安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年乐山市金口河区教师发展中心安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年乐山市金口河区教师发展中心安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平；2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，乐山市金口河区教师发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，乐山市金口河区教师发展中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，乐山市金口河区教师发展中心机关运行经费财政拨款预算14万元，比上年减少1万元，下降6．67％，主要原因是区教师发展中心退休2人，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，乐山市金口河区教师发展中心安排政府采购预算1．5万元，其中：政府采购货物预算1．5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于采购复印机办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐山市金口河区教师发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2025年乐山市金口河区教师发展中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算296．29万元。其中：人员类项目13个，涉及预算265．29万元；运转类项目1个，涉及预算14万元；特定目标类项目2个，涉及预算17万元，因项目内容不涉密（敏感），主动公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：金口河区教师发展中心2025年预算公开报表

金口区教师发展中心2025年预算公开报表.xlsx