中共乐山市金口河区委巡察办

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。2024年末，我单位独立编制（核算）机构1个，与2023年相比无变动。

（二）机构职能和人员概况。1.机构职能。向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪委监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。2.人员概况。2024年末，我单位共有财政供养人数3人，与2023年相比持平。

（三）年度主要工作任务。一是人员和日常公用经费等基本支出，确保巡察工作正常运行。二是项目巡察工作经费解决了相关问题支出，顺利推进全区巡察工作保质保量的完成

（四）部门整体支出绩效目标。全面有效的经费保障，牢牢把握政治定位，聚焦全面从严治党，坚持问题导向，围绕“四个聚焦”“四个对照”“四个紧盯”，深化政治巡察，强化政治监督，持续彰显政治巡察利剑作用，全面完成十届区委联动巡察、机动巡察和第五、第六轮常规巡察工作，巡察工作稳步推进。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度收入总额106.61万元，其中：基本经费收入101.61万元，占总收入的95.31%；项目经费收入5万元，占总收入的4.69%。本年度支出总额106.61万元，其中：基本经费支出101.61万元，占总支出的95.31%；项目经费支出5万元，占总支出的4.69%。

原因分析：与上年度110.9万元相比，减少了4.29万元，下降了3.87%，主要原因是人员变动减少。本年度支出总额106.61万元，与上年110.9万元相比减少了4.29万元，下降了3.87%，主要原因是人员变动减少。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出总额106.61万元，与年初预算总额77.43万元相比，增加了29.18万元。其中：一般公共服务支出90.5万元相比预算60.1万元增加了30.4万元；社会保险和就业支出9.44万元相比预算9.69万元资减少0.25万元；医疗卫生和计划生育支出1.73万元相比预算2.47万元减少了0.74万元；住房保障支出4.94万元相比预算5.16万元减少了0.22万元。

原因分析：一般公共服务支出增加30.4万元，主要原因：一是人员工资待遇增长；二是8名抽调入本单位工作人员公用经费转入。社会保险和就业支出减少了0.25万元，主要原因是人员变动。医疗卫生和计划生育支出减少了0.74万元，主要原因是是人员变动。住房保障支出减少了0.22万元，主要原因是人员变动。

（三）部门财政资金结转结余情况。

本年末结转和结余经费0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

坚持围绕中心、服务大局，全面贯彻巡视工作方针，把“两个维护”作为根本任务，牢牢把握政治定位，聚焦全面从严治党，坚持问题导向，围绕“四个聚焦”“四个对照”“四个紧盯”，深化政治巡察，强化政治监督，持续彰显政治巡察利剑作用，全面完成十届区委联动巡察、机动巡察和第五、第六轮常规巡察工作，巡察工作稳步推进。

（二）特定目标项目绩效分析。

1.整体情况：项目预算编制准确，按照《2024年度巡察工作计划》要求保质保量完成了全区巡察工作。

2.50万以上项目：

无

（三）结果应用情况。

一是继续规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障巡察办依法履行职能。二是严格按照相关规定和要求，依法对需要公开的信息做到及时全面公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和公安职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分100分（详见2024年度部门整体绩效自评表体系）。

（二）存在问题。

财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。