根据区委统一部署，2024年6月20日至7月19日，区委第二巡察组对金泓公司党支部进行了巡察，8月21日，区委巡察组向金泓公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）组织领导方面

金泓公司党支部组织筹划，始终把巡视整改工作作为首要的政治任务，支部书记主抓，亲自部署快速启动整改工作，多次召开专题会议研究部署，逐一明确整改措施、责任领导、牵头部门、配合部门和完成时限，严抓整改落实，做到问题细化到点、责任压实到人、时限具体到月。及时成立巡视整改工作领导小组，支部书记为组长、班子成员为副组长，各部门主要负责人为组员；领导小组下设办公室，负责具体统筹、协调工作；9月召开了巡察整改专题民主生活会，要求全司进一步统一思想，坚定决心，不断增强整改落实的政治自觉，举一反三，狠抓整改。

（二）责任落实方面

坚持从严从紧，按时细化推进，对3个方面具体问题，金泓（金旅）公司按照区委第二巡察组巡察反馈意见部署要求，紧密联系公司实际，进一步强化整改措施、细化整改时限、实化整改任务,研究制定了《乐山金泓国有资产投资（集团）有限公司党支部关于区委巡察反馈意见的整改落实方案》和台账，建立了问题清单、责任清单、措施清单为一体的“三张清单”。对13个专项巡视整改工作，各责任部门积极与班子成员、相关部门对接沟通，按照统一要求，正在按标准、时限展开对照自查、问题清理、整改落实工作。

（三）监督检查方面

坚持以上率下，严格责任落实。注重发挥党支部的主体责任，坚持定期调度，加强巡视整改工作的日常检查，班子成员带领公司上下分级负责、分路推进，全面掌握情况，及时跟踪问效，做到真认账、真反思、真整改。部门负责人坚持从自身做起、改起、严起，结合工作推进会，紧抓整改落实工作；各部门一对一下发整改任务，对整改工作全程跟踪和督促检查，强化整改责任，通过把责任压实到岗、传导到人、延伸到“最后一公里”，切实让公司上下都动了起来。同时，对在整改工作中措施不力、贻误落实，甚至推诿扯皮的，做到有责必问、失责必究、追责必严。

（四）整改成效方面

截至目前，公司印发制度4项。自查认领问题清单13项，已整改完成12项，持续整改1项，均取得阶段性成果。“一把手”牢牢扛起“主体责任”，切实将全面从严治党各项要求落到实处，强化对各部门的监管，聚焦“三重一大”事项，突出对工程项目重点领域和关键环节的监管，坚决杜绝各类违纪行为的发生必须紧盯整改不放松，既要就事论事，对重点人重点事做好整改督查，体现震慑作用，又要举一反三、建章立制，提出标本兼治的对策建议，持续深化改革，才能从根本上破难题、促发展。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）贯彻落实党中央决策部署情况方面

1.反馈问题：落实会前学法和“第一议题”制度有差距。

金泓公司2023年3月1日、2023年4月28日、2023年6月12日、2023年7月3日召开的董事会，会上均只写了一个“会前学习”的标题，学习什么只字未提，会前未认真组织学习相关法律法规，未学习习近平新时代中国特色社会主义思想等，将“第一议题”制度作为学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的重要抓手贯彻执行得不够。

整改情况：一是严格落实“第一议题”学习，安排专人通过“廉洁四川”“学习强国”等互联网平台，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神等内容进行收集整理，并在日常工作会议中作为“第一议题”进行学习；二是规范会议纪要编写，会议结束后及时对会议记录等进行整理，整理好的会议记录应该存放在专门的档案柜中，以便于查阅和管理。三是对会议进行完善，举一反三，防止此类问题再次发生。

整改进度：已整改完成，并长期坚持。

2.反馈问题：学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神不到位

学习重形式轻效果，对中央有关精神和要求研究不深入，贯彻落实措施结合实际不紧密、不具体，学习还停留在读文件、简单传达的表面层次，未将学习成果转化为推动工作的具体举措。如：2022年10月21日、12月9日、2023年4月20日支部会，虽然学习了党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，未围绕区委中心工作，结合金泓（金旅）公司实际开展讨论，研究制定公司具体贯彻落实意见和措施。

整改情况：一是安排专人认真梳理，关于习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神等材料，收集并进行学习；二是召开支部党员大会，重温党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示，结合公司实际深入研究区委的中心工作与公司重点工作的契合点，进行讨论逐一发表意见，建立工作制度，明确责任分工。

整改进度：已整改完成

3.资产营运效率不高

（1）公司车辆外租费用总计3405386.51元，截止巡察期间只到位1213783.47元，未到位资金达2191603.04元。

整改情况：一是对拖欠租金的租户发送催缴通知，限期缴纳；二是安排专人负责租金催缴工作，对多次催缴租金不缴费的将通过法律途径追讨租金；三是完善租金收取管理制度，明确租金收取流程和责任分工。制定奖惩制度，对租金收取工作表现优秀的人员给予奖励，对工作不力的人员进行问责。四是请求区财政局支持配合，针对欠费情况逐步从欠费单位的预算执行过程中扣回。

整改进度：已整改完成。

（2）金韵广场停车场使用率不高，闲置车位数多，既不能为公司创收又未减轻城区停车难的问题。

整改情况：一是加大宣传力度，在醒目的位置设置标识标牌；二是借助金口河融媒体、抖音等媒介对停车场、充电桩进行宣传提高知晓度；三是对停车场周边的停车需求进行调研，分析停车场使用率低的原因；四是建立与政府部门的沟通协调机制，争取政策支持和资金扶持。

整改进度：第一项、第二项、第三项已整改完成，第四项正在整改中，预计2024年11月底完成。

（3）为农服务中心建设完成后，联农带农作用发挥不够。

整改情况：一是联系职能部门提高园区入驻企业质量；二是与园区入驻企业签订优先聘用当地民工条款写入合同；三是开发季节性和临时性用工。

整改进度：已整改完成。

4.意识形态工作重视不够

金泓公司未按要求召开专题会议研究安排意识形态、未落实每季度本单位意识形态领域风险点的研判、梳理，未将意识形态开展情况形成工作总结，且未落实分管领导。

整改情况：一是每季度召开意识形态专题会议，将政治思想、法律思想等意识形式分析研判，责任主体细化分工明确职责，对意识形态充分讨论逐一发表意见，严密防范各种错误思想和言论渗透；二是坚持党管意识形态、党管网络。顺应网络信息化时代的新要求，坚决抵制、批驳各种错误思潮和错误观点在网络空间的渗透和传播，妥善做好突发事件和热点问题的舆情应对和舆论引导，切实将党管意识形态、党管网络原则落到实处。

整改进度：已整改完成，并长期坚持。

（二）群众身边不正之风和腐败问题情况

1.执行财经纪律不规范

（1）存在白条入账现象。如2021年1月28日支付冷库改造费90913.2元、2021年6月1日支付川LVW955油费3885元、2021年8月26日支付专家评审费6000元。

整改情况：一是完善的财务管理制度，按照公司管理制度严格执行，确保入账准确无误；二是加强对财务管理制度的宣传和教育，通过内部培训、会议等方式，提高员工的财经纪律意识和制度执行力；三是定期对财务人员进行专业培训，提高他们对财经纪律和财务管理制度的理解和认识，增强他们的专业素养和业务能力；四是责令经办人员按要求立即整改；五是对会计经办人员进行批评教育，加强业务知识学习，杜绝再次出现类似情况。

整改进度：第一项、第二项、第三项、第五项已整改完成，并长期坚持；第四项正在整改中，预计2024年12月底完成。

（2）耗材采购、用餐费存在直接支付给个人情况，并未附情况说明，如2022年6月30日支付耗材费1094元、2022年12月5日支付彝族年聚餐费2000元。

整改情况：一是加强对财务管理制度的宣传和教育，通过内部培训、会议等方式，提高员工的财经纪律意识和制度执行力；二是责令经办人员按要求立即整改，对相关资料进行补充，并出具情况说明作为附件；三是对相关人员进行批评教育，加强财经纪律和业务知识学习，杜绝再次出现类似情况。

整改进度：已整改完成，并长期坚持。

（3）工作餐无审批单，如2021年2月8日、2021年2月9日报销的餐费均无用餐审批单。

整改情况：一是向相关人员了解情况，对相关人员进行批评教育，加强财经纪律和业务知识学习，杜绝再次出现类似情况；二是加强对财务管理制度的宣传和教育，提高员工的财经纪律意识和制度执行力。

整改进度：已整改完成，并长期坚持。

2.以案促改工作不够扎实：2022年11月，区纪委对吴##给予党内警告处分，金泓公司仅在支部大会上进行通报、吴##作检讨发言等，未对以案促改工作进行安排部署，未组织干部职工结合自身实际进行反思发言。

整改情况：一是开展学习教育，常态化进行警示教育，以“深学”为出发点，做到警钟长鸣，增强思想自觉和行动自觉，守住道德和规矩的底线、约束和规范个人行为；二是组织召开全体职工大会，深入剖析原因，全体人员要以案为鉴，举一反三，守住底线、不踏红线，结合学习教育部门负责人进行分析反思发言，形成文字资料，整理装档。

整改情况：已整改完成，并长期坚持。

3.工作作风不严不实

（1）合同签订逻辑错误。连接线道路绿化项目合同约定计划开工时间2020年11月26日，计划竣工时间2021年12月26日，而工期总天数只有30天。

整改情况：一是完善合同的起草、审批、签署、执行和归档等各个环节的管理流程，确保合同的合法性和合规性；二是组织学习合同管理方面的知识，提高员工对合同重要性和相关法律法规的认识和理解；三是责令经办人员按要求立即整改；四是对经办人员进行约谈，加强业务知识学习，杜绝再次出现类似情况。四是分管领导约谈经办人员，进行说明纠正。

整改进度：已整改完成。

（2）迎新村通组路硬化项目于2021年12月29日签订合同，约定2021年12月30日开工，2022年8月29日完工，该项目在2022年1月5日申请预付款提供的报账资料中表述为该项目于2022年12月31日机械设备才进场。

整改情况：一是组织学习合同管理方面的知识，提高员工对合同重要性和相关法律法规的认识和理解；二是责令经办人员按要求立即整改；三是对经办人员进行约谈，加强业务知识学习，杜绝再次出现类似情况。

整改进度：已整改完成。

（三）巡察整改和成果运用情况

1.对上轮反馈问题整改重视不够

上一轮反馈：“借款存在严重风险”问题，金泓公司虽然多次发了催款通知，但效果不明显，截止2024年6月，尚有本金17455.88万元、利息11177.52万元未收回。

整改情况：一是进一步加强信息收集与分析，了解欠款民营企业经营状况、财务状况及市场前景。收集分析相关政策、市场及行业动态，为资金回收工作提供决策依据；二是与民营企业进行协商，争取达成双赢的解决方案，确保资金回收工作的顺利进行；三是加强风险预警与监控，及时发现并应对潜在风险，确保资金回收工作的安全可控；四是搭建民企与政府部门、金融机构等保持密切沟通机制，争取政策支持与协助。与民营企业建立良好的合作关系，共同推动资金回收工作的顺利进行。

整改进度：整改中。           

（四）群众身边不正之风和腐败问题情况

1.项目建设进度严重滞后

大瓦山旅游扶贫项目第一期第一批次，区发改局于2020年2月批准实施，于2020年6月28签订合同，工期90天，于2020年8月21日开工，截止巡察结束，永胜乡农旅融合扶贫综合体、步道工程、景观构筑物、集散场地、绿化工程、道路改造工程虽完工但未验收，景观小品及附属设施未实施。

整改情况：完善公司内部工程管理制度，加强工程管理内容学习，强化现场施工单位管理，提高工程现场管理员的管理能力。

整改进度：已整改完成。

2.项目验收资料不规范

金旅公司在实施大瓦山旅游扶贫项目第一期第三批次EPC工程中，承包项目分部分工程报验表有40份监理单位未签验收意见。

整改情况：金旅公司项目部组织约谈施工单位，规范施工单位填报相关验收资料，严格执行项目安全、进度、成本管理制度。

整改进度：已整改完成。

（五）基层党组织和党员队伍建设情况

1.议事决策程序不规范

（1）金旅公司2022年12月30日研究讨论游船及公务用车定点加油、办公用品采购及广告打印服务合作伙伴时未介绍询价情况，且参会人员未逐一发表意见，讨论不充分。

整改情况：完善内控制度，立行立改，细化公司采购标准制度流程，组织公司各部门认真学习讨论，严格执行招采管理办法。

整改进度：已整改完成。

（2）2023年1月12日、2023年2月20日等，在讨论景区工作人员考核、发放慰问金、设计费、铁博外墙装饰等议题时，未执行领导末位发言制。

整改情况：加强内控制度学习，坚持执行公司“三重一大”“总经理办公会”制度，规范流程，严格执行领导末位发言制度。

整改进度：已整改完成。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

下一步，对尚未完成的重点任务，坚持高压强势推进；对已经取得阶段性成果的，注重打好持久战；对表现不明显的问题坚持举一反三，防微杜渐，健全完善有关制度措施，把隐患苗头消灭在萌芽状态。

一是持续推进整改落实。坚决按照区委第二巡察组巡察反馈计划安排，切实抓好整改落实工作，不断增强党要管党、全面从严治党的思想自觉和行动自觉，做到举一反三、深入剖析、全面整改，确保各项问题改到位、改彻底。

二是持续搞好结合融合。坚持与抓好当前各项工作结合起来，着力解决与全面从严治党要求不符合问题，努力克服党建与发展“两张皮”现象。

三是持续强化长效机制。坚持阶段性与长期性相结合，重点突破与整体推进相结合，科学合理安排，整体协调推进，既在治标上下苦功，又在治本上动脑筋，个性问题立整立改，共性问题加强长效机制，不断巩固和扩大整改成果，真正使整改的过程成为提高领导班子凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进公司各部门作风转变的过程，成为推动公司发展升级的过程。

四是持续强化问责监督。进一步加强对整改工作的督促检查和问责，对重点问题实行定期报告，对态度不端正，不及时整改和整改不到位的，严肃问责。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话2711128；电子邮箱：jinhong@lsjhg.cn。

                   乐山金泓国有资产投资（集团）有限公司党支部

                                           2024年11月28日