一、项目概况

为确保永和镇农村生活垃圾清运常态化运转，实现农村生活垃圾日产日清，无害化处理，解决农村生活垃圾“收集难、转运难、处理难”的问题。进一步改善农村人居环境质量，保障群众健康。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金年初预算35万元，其中调剂10．515万元用于购买服务采购支付。预算调整、资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

保障了永和镇5个行政村、罗回社区5、6组的垃圾清运正常运转。生活垃圾日产日清率达100％，垃圾无害化处理率达100％，群众满意度达95％以上，确保了各村垃圾收集点正常使用。村内公共区域垃圾乱堆乱放现象有所消除，人居环境质量得到进一步提升。

（三）项目资金申报相符性

该项目资金用于农村生活垃圾清运，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

该项目年初预算35万元，资金来源为本级财政资金，财政下拨35万元。实际支出34．96万元，预算执行率99．89％。

2．资金使用

2025年该项目实际支出34．96万元，预算执行率99．89％。资金用于支付永和镇5个行政村、罗回社区5、6组的垃圾清运费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金支出报账资料齐全，程序规范，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

2025年7月24日之前各村垃圾清运按照180元/吨，根据过磅单金额，开具正式发票据实报账。2025年7月24日（含）之后通过竞争性谈判政府采购方式，确定了乐山市金口河区速洁清运有限责任公司为永和镇2025年农村垃圾外包服务项目实施方，服务费42．06万元/年（资金不足部分运维资金补足），实行垃圾清运外包服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

农村生活垃圾清运覆盖5个村和罗回社区5、6组；年生活垃圾清运量≥1358吨；垃圾收集点≥27个；生活垃圾日产日清率达100％；清运合格率达100％；垃圾清运及时率达100％；资金拨付及时率达100％；清运成本控制在180元/吨；外包年服务费42．06万元（资金不足部分运维资金补足）。

（二）项目效益情况

农村环境质量提升进一步促进了旅游业发展；农村人居环境明显改善；生活垃圾无害化处理率达100％；保障了农村生活垃圾清运常态化运转；群众满意度达95％以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1、高山个别村组清运不够及时，存在垃圾堆积情况。

2、农村垃圾分类推进缓慢，存在乱扔乱倒现象，村民环保意识不强，影响清运效率。

（二）相关建议

1、进一步完善监督考核细则，合理调整清运路线与频次，发动村民参与监督，随时掌握清运情况。

2、在各村持续开展环保宣传教育，提高村民环保意识，宣传垃圾分类知识，呼吁村民养成垃圾分类的好习惯。结合积分奖励机制，提高村民积极性。

附件：绩效目标自评表.xls

乐山市金口河区永和镇人民政府  

2025年12月24日