金口河区教育部门 2024年部门预算情况说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件：金口河区教育局2024年预算公开报表
1．部门收支总表（公开表1）
2．部门收入总表（公开表1－1）
3．部门支出总表（公开表1－2）
4．财政拨款收支预算总表（公开表2）
5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）
6．一般公共预算支出预算表（公开表3）
7．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）
8．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）
9．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）
10．政府性基金支出预算表（公开表4）
11．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）
12．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
13．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）
14．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）
15．政府采购预算表（公开表8）
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能：
（1）贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。
（2）统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。
（3）负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。
（4）综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。
（5）指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法治教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。
（6）主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。
（7）统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。
（8）指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。
（9）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。
（10）在区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。
（11）领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。
（12）参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。
（13）坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。
（14）按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。
（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。
（16）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
2、2024年重点工作任务介绍：一是深入推进全面从严治党。深入学习党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，进一步贯彻落实全面从严治党的方针和要求，坚持把教育系统党风廉政建设与教育中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。落实党建主体责任，强化正风肃纪，盯紧管好招生、研学、招投标、评优选先、职称评聘等关键领域，加强常态化监督检查，加强监督执纪问责。推进廉洁教育融入校园文化和师德师风建设。
二是全面落实五育并举。始终把德育摆在首位，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各个环节，贯穿学前教育、义务教育和高中教育各个领域，延伸到所有学科、校园文化、网络空间各个角落。办好家长学校，引导家长树立科学教育理念，改进家庭教育方法。贯彻落实教育部等9部门《中小学生减负措施》，因地制宜开展好中小学生课后服务工作。深入贯彻落实《乐山市中小学心理健康教育发展三年规划（2021－2023年）》，加强校外教育资源的整合和运用。深化体教融合，严格执行学生体质健康标准，开展好一年一度的中小学生体育比赛活动，开展好大课间活动，健全学生视力健康综合干预体系。实施美育提升行动，开展好一年一度的中小学生艺术展演和科技节活动。推进劳动教育，开好劳动教育必修课程。加强国家通用语言文字推广普及，提升语言文字工作保障水平。
三是进一步缩小校际教育差距。充分发挥城区学校优质教育资源的辐射和带动作用，进一步缩小城乡教育的差距，通过帮扶学校与受援学校的互动，激活各校的内部管理机制，优化教育资源配置，带动新课程改革和教育内需，提高受援学校整体发展水平。加强薄弱学校和寄宿制学校建设，不断改善办学条件，拟投入资金700万元，实施永和镇中心幼儿园提升改造、5所学校运动场维修改造等工程，提升全区学校办学条件。推进两项改革“后半篇”文章学校布局调整。按照《金口河区学校布局调整规划》，持续推进延风中学迁建工程选址、修建等工作。
四是持续巩固教育扶贫成果。加大对上争取资金力度，实施好《四川省民族地区教育发展十年行动计划》、大小凉山义务教育学校办学条件提升工程、“9＋3”免费职业教育计划、彝区“一村一幼”提升工程。继续做好东西协作、省市内对口帮扶和教育“组团式”帮扶工作，全面落实教育惠民政策，阳光审批、阳光发放。落实生源地信用助学贷款政策。持续强化控辍保学“七长”责任制，确保适龄学生顺利完成义务教育。
二、预算单位构成
金口河区教育部门预算单位11个，其中：行政单位1个，事业单位10个。
金口河区教育部门总编制数248名，其中：行政编制7名，机关工勤编制2名，事业编制239名。在职人员总数447名，其中：行政7名，机关工勤2名，事业438名。退休242名，离休0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金口河区教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金口河区教育部门2024年收支预算总数10705．36万元，比2023年收支预算总数减少44．45万元，主要是由于项目经费预算减少44．45万元。
（一）收入预算情况
金口河区教育部门2024年收入预算10705．36万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入10686．76万元，占99．83％；事业收入18．6万元，占0．17％。
（二）支出预算情况
金口河区教育部门2024年支出预算10705．36万元，其中：基本支出8288．61万元，占77．42％；项目支出2416．75万元，占22．58％。
四、财政拨款收支预算情况说明
金口河区教育部门2024年财政拨款收支预算总数10686．76万元，比2023年财政拨款收支预算总数10721．81万元减少35．05万元，主要原因是较上年减少项目等35．05万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10686．76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出8473．73万元、社会保障和就业支出1232．98万元、卫生健康支出329．48万元、住房保障支出650．56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金口河区教育部门2024年一般公共预算当年拨款10686．76万元，比2023年预算数减少35．05万元，主要原因是较上年减少项目等35．05万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，约占0％；国防支出0万元，约占0％；教育支出8473．73万元，约占79．29％；社会保障和就业支出1232．98万元，约占11．54％；卫生健康支出329．48万元，约占3．08％；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0％；农林水支出0万元，约占0％；住房保障支出650．56万元，约占6．09％；其他支出0万元，约占0％；债务还本支出0万元，约占0％；债务付息支出0万元，约占0％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。
1．教育支出205（类）01（款）01（项）：2024年预算数为185．03万元，主要用于：教育局机关及考试中心及教育综合服务中心事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．教育支出205（类）02（款）01（项）：2024年预算数为829．81万元，主要用于：学前教育教职工工资、学前教育生均公用经费、一村一幼及公办幼儿园学生营养计划资金、全区编外幼儿教师的工资、保教保育费等支出。
3．教育支出205（类）02（款）02（项）：2024年预算数为4300．72万元，主要用于：小学阶段教职工工资、义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。
4．教育支出205（类）02（款）03（项）：2024年预算数为1787．83万元，主要用于：初中阶段教职工工资、寄宿学校晚自习费、零星维修、义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。
5．教育支出205（类）02（款）04（项）：2024年预算数为330．27万元，主要用于：高中教师工资、高中免费教育区级配套、高中彝族家庭经济困难学生生活补助、免除高中家庭经济困难学生学杂费等支出。
6．教育支出205（类）02（款）99（项）：2024年预算数为412．47万元，主要用于：考试中心、综合服务中心人员工资、教育督导评估经、招生工作、教育发展专项奖励、源地信用助学贷款风险补偿金等支出。
7．教育支出205（类）03（款）02（项）：2024年预算数为2万元，主要用于：9＋3中职生免费教育体检项目。
8．教育支出205（类）07（款）01（项）：2024年预算数为17万元，主要用于：特殊教育生均公用经费项目。
9．教育支出205（类）08（款）01（项）：2024年预算数为219万元，主要用于：教师发展中心人员工资、办公经费。
10．教育支出205（类）09（款）01（项）：2024年预算数为350万元，主要用于：征收教育费附加全额用于教育基建及设备购置。
11．教育支出205（类）09（款）99（项）：2024年预算数为39．6万元，主要用于：中小学城域网使用、中小学数字化设备及办公设备维护项目支出。
12．社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）：2024年预算数为18．47万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
13．社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：2024年预算数为749．68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14．社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：2024年预算数为370．14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
15．社会保障和就业支出208（类）11（款）05（项）：2024年预算数为52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的残疾人就业支出。
16．社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）：2024年预算数为42．69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
17．卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：2024年预算数为7．09万元，主要用于：教育局机关公务员基本医疗保险缴费支出。
18．卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：2024年预算数为281．06万元，主要用于：教育局下属考试中心和教育综合服务中心事业单位及学校单位教职工基本医疗保险缴费支出。
19．卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：2024年预算数为41．34万元，主要用于：教育部门在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。
20．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：2024年预算数为650．56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金口河区教育部门2024年一般公共预算基本支出8288．61万元，其中：
人员经费8225．06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费63．55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金口河区教育部门2024年“三公”经费财政拨款预算数2．9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2．9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2024年金口河区教育部门根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2023年预算增长0％，与2023年预算持平。
（二）公务接待费
2024年金口河区教育部门安排公务接待费预算2．9万元，预计接待30批，共360人，较2023年预算下降3．3％，主要原因是减少接待人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年金口河区教育部门安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算增长0％，与2023年预算持平；2024年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年，金口河区教育部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年，金口河区教育部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年，金口河区教育部门机关运行经费财政拨款预算48．55万元，比上年减少9．85万元，下降16．87％，主要原因是教育局人员减少，办公经费减少。
（二）政府采购情况。
2024年，金口河区教育部门安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，金口河区教育部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，2024年金口河区教育部门开展绩效目标管理的项目66个，涉及预算2398．15万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目66个，涉及预算2398．15万元，因项目内容不涉密（敏感），主动公开。
十一、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，本年是考试中心收取考试费。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附件：金口河区教育部门2024年预算公开报表
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