目 录

第一部分   中共乐山市金口河区委宣传部2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释 

第二部分   中共乐山市金口河区委宣传部2023年预算公开报表

1    部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  部门支出总表

2    财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3    一般公共预算支出预算表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4    政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5    国有资本经营预算支出预算表

6    部门预算项目绩效目标申报表

7    部门整体支出绩效目标申报表

8    政府采购预算表

中共乐山市金口河区委宣传部
2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：

1.负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6.负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7.负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8.负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10.完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

2、2023年重点工作任务介绍：

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，金口河区宣传思想文化工作将继续承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕高质量发展主题主线，引导和激励区宣传思想文化战线为顺利完成各项任务，在新的起点实现新的跨越而努力奋斗。

（一）举旗帜，抓好理论武装，打牢推动发展的思想基础。持续推进“金口号角”宣传工作品牌创建，紧紧围绕党的二十大精神，严格落实意识形态责任制，坚持抓好各级理论学习中心组开展理论专题研讨学习，持续用好乐山市“鸽鸽讲堂”宣讲队、拉吉时不工作室，让党的理论政策“飞入寻常百姓家”，打牢高质量发展的思想根基。

(二)聚民心，抓好思想教育，集聚拼搏奋进的精神动力。深入推进精神文明建设。充分发挥“点亮火把”未成年人思想道德教育基地、铁道兵博物馆、新时代文明实践中心（所站）作用，开展爱国主义教育，培育践行社会主义核心价值观。常态化抓好文明单位、文明村镇、文明学校、文明家庭等示范创建和“我们的节日”主题活动。全力抓好全国文明城市提名城市创建。选树一批先进典型，宣传身边模范人物，弘扬社会正能量，塑家风、化民风;突出社会主义先进文化价值引领，坚持推进移风易俗，引导群众破除陋俗、倡树文明风尚。  

(三)育新人，抓好队伍建设，开创宣传工作的崭新局面。继续开展自身建设，创新形式抓队伍，不断提高宣传思想工作者的理论素养和业务能力。联合组织部、人社局等部门，以招聘、考核录用、定向培养等方式，充实宣传思想文化队伍，为宣传思想工作的开展注入新鲜血液，打开宣传思想工作的崭新局面。

(四)兴文化，抓好活动开展，打造更具特色的文旅融合品牌。精心举办第四届“转转花”文化旅游节，以一IP（发布金口河城市IP形象）、一馆（铁道兵博物馆崭新亮相）、一剧（大三线记忆话剧《转转花开》常态化演出）、一船（大峡谷景区新增游船下水）、一院（铁博5D影院营业），一基地（转转花基地新貌迎客）为主，推出衍生文创产品10件，端出金口河区文旅发展“硬菜”。

(五)展形象，抓好外宣工作，展现积极向上的良好形象。以“一高一铁”开通为契机，邀请中央、省、市媒体走进金口河，感受高质量发展新变化，推出一批有温度有深度的外宣报道，不断提升营造对外宣传工作的声势，提升金口河的社会知名度和品牌美誉度。

二、部门概况

区委宣传部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

区委宣传部总编制24名，其中：行政编制6名，工勤编制1名，事业编制17名。在职人员总数22名，其中：行政8名，工勤1名，事业13名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区委宣传部2023年收支预算总数748.53万元，比2022年收支预算总数增加272万元，主要是由于增加媒体合作和媒体融合等方面的合作，预算增加272万元。
    （一）收入预算情况　　

区委宣传部2023年收入预算748.53万元，其中：上年结转47.5万元，占6%；一般公共预算拨款收入701.03万元，占94%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

区委宣传部2023年支出预算748.53万元，其中：基本支出458.68万元，占61%；项目支出289.85万元，占39%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

区委宣传部 2023 年财政拨款收支预算总数748.53万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数476.53万元增加272万元，主要原因一是较上年增加项目等105.85万元，二是基本支出结构调整增加166.146万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入701.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入47.5万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出579.91万元、文化体育与传媒支出47.5万元、社会保障和就业支出68.56万元、卫生健康支出16.51万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出34.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委宣传部2023年一般公共预算当年拨款748.53万元，比 2022年预算数增加272万元，主要原因一是较上年增加项目等105.85万元，二是基本支出结构调整增加166.15万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出579.91万元，约占77%；国防支出0万元，约占0X%；教育支出 0万元，约占0%；社会保障和就业支出68.56万元，约占9%；卫生健康支出16.51万元，约占2%；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0%；农林水支出1.5万元，约占0.2%；住房保障支出34.55万元，约占4.6%；其他支出0万元，约占0%；债务还本支出0万元，约占0%；债务付息支出0万元，约占0%；文化体育与传媒支出47.5万元，约占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 2023年预算数为171.37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 2023年预算数为185.25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 2023年预算数为167.7万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 2023年预算数为55.6万元，主要用于：本年度外部宣传合作费和乐山电视台信息回传系统维护费。 
　　5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 2023年预算数为37万元，主要用于：四川省宣传文化事业发展专项资金（文化惠民）用于达标验收融媒体中心第一名、乡村学校少年宫建设及运转补助和四川省优秀调研报告支出。 
　　6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 2023年预算数为10.5万元，主要用于：中央支持地方公共文化服务体系建设服务资金（新时代文明实践中心建设项目）。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为39.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为19.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 2023年预算数为0.9万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业：2023年预算数为3.97万元（项），主要用于：本部门缴纳残疾人保证金。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为4.16万元，主要用于：政府雇员各项保险等支出。
　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为6.37万元，主要用于：机关及参公事业人员的基本医疗保险缴费支出。 

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数为8.76万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为1.38万元，主要用于：机关及参公事业人员和下属事业单位人员医疗补充保险支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 2023年预算数为1.5万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴第一书记和驻村工作对补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为34.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
　 区委宣传部2023年一般公共预算基本支出458.68万元，其中： 
　　人员经费413.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费45.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年区委宣传部根据区委区政府安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年区委宣传部安排公务接待费预算2万元，预计接待35批，共248人，较2022年预算增长1%，主要原因是根据本年度工作计划，将会邀请专家到金口河指导工作，本年度将举办第四节“转转花”文化旅游节和三件建设剧《转转花开》的演出，届时将会产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区委宣传部安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算持平，主要原因是本单位车辆依然是机关事务局进行管理；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2023年，区委宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，区委宣传部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    2023年，区委宣传部机关运行经费财政拨款预算45.31万元，比上年持平0万元，与上年持平0%，主要原因是本年度人员和上年度人员一致，运行经费匹配一致。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，区委宣传部安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年12月31日，区委宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价10万元以上通用设备3台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2023年区委宣传部开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算242.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目 16个，涉及预算242.35万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.……。

附件：区委宣传部2023年预算公开报表

宣传部2023年预算公开报表.xlsx

2023年2月17日